咸寧市結(jié)核病防治院

2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支總表

（二）部門(mén)收入總表

（三）部門(mén)支出總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）政府性基金預(yù)算支出表

第三部分2020年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（七）2020年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  單位概況

（一）主要職能

為控制結(jié)核病提供防治保障；結(jié)核病監(jiān)測(cè)防治與咨詢(xún)、督導(dǎo)、科研、培訓(xùn)、健康教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、辦公室

綜合協(xié)調(diào)處理全院日常工作，擬訂工作制度；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)指示和會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作；負(fù)責(zé)工作人員職務(wù)任免、年度考核、晉升晉級(jí)、工資福利、組織人事等工作；負(fù)責(zé)會(huì)議組織、文書(shū)起草、文電處理、檔案管理等工作；開(kāi)展政治思想、職業(yè)道德、繼續(xù)教育等宣傳教育培訓(xùn)工作。

2、住院部

住院部?jī)?nèi)設(shè)醫(yī)生辦公室和護(hù)理部。

（1）醫(yī)生辦公室：在上級(jí)醫(yī)師的指導(dǎo)下，根據(jù)工作能力、年限負(fù)責(zé)一定數(shù)量病員的醫(yī)療工作。進(jìn)行檢查、診斷治療，寫(xiě)醫(yī)囑并檢查其執(zhí)行情況。醫(yī)師對(duì)所管病員應(yīng)全面負(fù)責(zé)，在下班之前，作好交接工作?？苾?nèi)查房執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作常規(guī)，親自操作或指導(dǎo)護(hù)士進(jìn)行各種重要的檢查和治療，嚴(yán)防差錯(cuò)事故。

（2）護(hù)理部：在護(hù)士長(zhǎng)指導(dǎo)下進(jìn)行工作。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)護(hù)理制度和技術(shù)操作規(guī)程，正確執(zhí)行醫(yī)囑，準(zhǔn)確及時(shí)地完成各項(xiàng)護(hù)理工作，嚴(yán)格執(zhí)行查對(duì)及交接班制度，防止差錯(cuò)、事故的發(fā)生。完成院方交辦的臨時(shí)任務(wù)。

3、醫(yī)技科

主要負(fù)責(zé)檢查、診斷工作，按要求及時(shí)出具診斷報(bào)告；加強(qiáng)與臨床科室聯(lián)系，參加和臨床病例討論，不斷提高診斷符合率；掌握儀器的使用原理、性能和使用方法，遵守操作規(guī)程，嚴(yán)防差錯(cuò)事故；負(fù)責(zé)儀器保養(yǎng)和管理工作。

4、藥械科

在主管領(lǐng)導(dǎo)下完成藥品采購(gòu)、保管、清理、劃價(jià)等工作；嚴(yán)格執(zhí)行各種操作規(guī)程及技術(shù)操作常規(guī)，嚴(yán)防差錯(cuò)事故；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

5、預(yù)防科

主要負(fù)責(zé)收集、分析信息，監(jiān)測(cè)肺結(jié)核疫情，及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)告、通報(bào)疫情及相關(guān)信息，開(kāi)展流行病學(xué)調(diào)查、疫情處置等工作；負(fù)責(zé)肺結(jié)核患者報(bào)告、登記和相關(guān)信息的錄入工作；負(fù)責(zé)肺結(jié)核患者診斷治療，落實(shí)治療期間的隨訪檢查；組織落實(shí)肺結(jié)核患者治療期間的規(guī)范管理；組織開(kāi)展肺結(jié)核或者疑似肺結(jié)核患者及密切接觸者的追蹤工作；對(duì)傳染性肺結(jié)核患者的密切接觸者進(jìn)行檢查；組織開(kāi)展結(jié)核病高發(fā)和重點(diǎn)行業(yè)人群的防治工作；開(kāi)展結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量控制；組織開(kāi)展結(jié)核病防治培訓(xùn)，提供防治技術(shù)指導(dǎo)；組織開(kāi)展結(jié)核病防治健康教育工作；開(kāi)展結(jié)核病防治應(yīng)用性研究。

6、財(cái)務(wù)科

主要負(fù)責(zé)單位行政會(huì)計(jì)、項(xiàng)目會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作；對(duì)工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，要完整、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映單位的財(cái)務(wù)狀況，合理編制單位各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表，每個(gè)工作人員必須相互協(xié)調(diào)，以保證共同完成工作任務(wù)。   

收費(fèi)室：按照財(cái)務(wù)規(guī)定和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，具體負(fù)責(zé)收費(fèi)處的核價(jià)、收費(fèi)、結(jié)算的業(yè)務(wù)工作，并做好患者費(fèi)用的結(jié)算與催收； 對(duì)工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，一切以病人為中心，態(tài)度要熱情和藹；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和院紀(jì)院規(guī)，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

7、總務(wù)科

負(fù)責(zé)全院后勤保障、網(wǎng)絡(luò)安全、保衛(wèi)及其他服務(wù)等各項(xiàng)工作。

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明

（一）預(yù)算收支安排及增減變化情況說(shuō)明

2020年咸寧市結(jié)核病防治院收入預(yù)算總額為4938.74萬(wàn)元，比上年減少197.59萬(wàn)元,下降4%，其中：財(cái)政撥款收入399.91萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助144萬(wàn)元、社?；鹗杖?0.57萬(wàn)元（退休人員工資、生活補(bǔ)貼、物業(yè)及住房補(bǔ)貼）、事業(yè)收入1314.26萬(wàn)元、融資借款3000萬(wàn)元。

2020年咸寧市結(jié)核病防治院支出預(yù)算總額為4938.74萬(wàn)元，比上年增減少197.59萬(wàn)元,下降4%，其中：基本社會(huì)保障支出635.74萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算4303萬(wàn)元，減少的主要原因是事業(yè)收入減少。

咸寧市結(jié)核病防治院2020年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明，須公開(kāi)明細(xì)

咸寧市結(jié)核病防治院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)54.26萬(wàn)元，其中：印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)6.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.18萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出26.58萬(wàn)元。占預(yù)算總額的0.01%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市結(jié)核病防治院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.9萬(wàn)元其中：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.4萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.03%。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

咸寧市結(jié)核病防治院嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《咸寧市2020—2021年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編，應(yīng)采盡采”。2020年我單位政府采購(gòu)預(yù)算1713.9萬(wàn)元，比上年減少939.21萬(wàn)元,下降35.4%。減少原因：壓縮開(kāi)支，減少設(shè)備購(gòu)置。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

車(chē)改后，我院保留2輛公務(wù)用車(chē)。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金支出。

（七）2020年部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況：2020年咸寧市結(jié)核病防治院項(xiàng)目支出204.00萬(wàn)元，其中：結(jié)核防治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目104.00萬(wàn)元、結(jié)核防治設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目100.00萬(wàn)元。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)編制及評(píng)審、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并關(guān)注項(xiàng)目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計(jì)劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）：指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市教育招生考試院機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般行政管理（項(xiàng)）：指市教育招生考試院行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于科研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目評(píng)審等項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類(lèi)）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指市教育招生考試院機(jī)關(guān)用于辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的項(xiàng)目支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

具體明細(xì)見(jiàn)附件。