- 索 引 號：011336909/2019-03627
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2019年03月01日
- 名 稱：咸寧市圖書館
咸寧市圖書館
咸寧市圖書館2019年部門預算
目 錄
第一部分 咸寧市圖書館概況
一、主要職能及單位概況
二、2019年工作計劃
第二部分 咸寧市圖書館2019年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表（按功能科目到項級）
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表（按功能科目到項級）
六、一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
第三部分 咸寧市圖書館2019年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收入情況說明
三、部門預算支出情況說明
四、一般公共預算財政撥款情況說明
五、財政撥款“三公經(jīng)費”及其他重要事項的預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 咸寧市圖書館概況
一、主要職能：保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展；組織和推動全市圖書館理論和技術(shù)方面的研究，收集整理、傳播宣傳圖書文化信息。
咸寧市圖書館設有辦公室、采編部、流通部、網(wǎng)絡部、活動部等部門；設有免費開放窗口：讀者報刊閱覽、讀者圖書借閱、少兒讀者閱覽、電子閱覽室、廉政書屋等。在職人員12人，退休人員3人。
二、2019年工作計劃：
（一）、進一步加強圖書館黨的建設，進一步落實“黨要管黨，從嚴治黨”的基本理念，充分調(diào)動黨員在單位建設中的先鋒模范帶頭作用，全面激發(fā)黨員團隊正能量，全面促進黨員“強能力、轉(zhuǎn)作風”。
（二）、按照上級統(tǒng)一部署，全面推進咸寧市圖書館新館建設，認真做好新館服務工作的各項準備。
（三）、認真對標公共圖書館評估定級標準，找準差距、持續(xù)用力，力爭在較短的時間內(nèi)補齊短板。
（四）、多層次、全方位的深入開展職工教育，培養(yǎng)和鍛造一只適合圖書館事業(yè)發(fā)展的人才隊伍。
（五）、進一步加強單位治理能力建設，繼續(xù)堅持公開透明的內(nèi)部管理理念，特別針對重大項目采購，積極開展廉政預警，主動接受上級和社會的監(jiān)督。
（六）、在服務創(chuàng)新上持續(xù)突破，把讀者和社會的訴求作為我們事業(yè)發(fā)展的方向，借新館建成之機，充分調(diào)動社會各方面力量，為圖書館新館的健康發(fā)展扎實做好各項工作。
（七）、按照上級要求做好其他各項工作。
第二部分 咸寧市圖書館2019年部門預算表（見附表）
第三部分 咸寧市圖書館2019年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
按照預算管理規(guī)定，咸寧市圖書館的所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、社?；?、往來收入；支出包括：基本保障支出、項目支出。咸寧市圖書館2019年收支總預算是1024.26萬元。
二、部門預算收入情況說明
咸寧市圖書館2019年收入預算1024.26萬元，其中：一般公共預算收入937.77萬元，占收入預算的91.6%；社?；?6.49萬元，占收入預算的1.6%；往來收入70萬元，占收入預算的6.8%。
三、部門預算支出情況說明
咸寧市圖書館2019年支出預算1024.26萬元，其中：基本保障支出181.26萬元，占支出預算的17.7%；項目支出843萬元，占支出預算的82.3%。
四、一般公共預算財政撥款情況說明
（一）財政撥款預算規(guī)模變化情況
咸寧市圖書館2019年一般公共預算數(shù)937.77萬元，占2019年收入預算的91.6%。2019年一般公共預算數(shù)比2018年財政撥款預算數(shù)增加了742.01萬元，增加的主要原因：一是人員經(jīng)費正常提標，住房公積金、社會保險增加；二是增加咸寧市圖書館新館項目建設經(jīng)費、咸寧市圖書館年新增項目經(jīng)費。
五、財政撥款“三公經(jīng)費”及其他重要事項的預算情況說明
（一）“三公經(jīng)費”預算情況說明
2019年咸寧市圖書館預算安排“三公經(jīng)費”預算數(shù)1.3萬元，與2018年“三公經(jīng)費”預算數(shù)1.5萬元減少，較2018年減少13.3%。
（二）政府采購預算情況說明
2019年咸寧市圖書館政府采購預算總額773萬元。較2018年政府采購增加748萬元。增加的主要原因：由于咸寧市圖書館新館對外開放，增加咸寧市圖書館新館建設項目和咸寧市圖書館年新增費用項目，兩個建設項目涉及政府采購項目較多。
（三）國有資產(chǎn)占有情況說明
咸寧市圖書館名下無房產(chǎn)?，F(xiàn)有資產(chǎn)為圖書、閱讀設施等，全部在冊并正常使用。
第四部分 名詞解釋
（一）、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
（二）、上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務相應安排的資金。
（三）、基本保障支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）、三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
咸寧市圖書館
2019年2月26日
工作表 1: 部門收支預算總體情況表
| 部門收支預算總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款 | 937.77 | 一、基本保障支出 | 181.26 |
| 本級一般公共預算撥款 | 812.77 | 人員經(jīng)費支出 | 163.61 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 812.77 | 標準公用經(jīng)費支出 | 17.65 |
| 納入預算管理的非稅 | 0.00 | 二、項目支出 | 843.00 |
| 上級補助 | 125.00 | 專項業(yè)務費 | 249.65 |
| 一般債券 | 0.00 | 能力建設項目 | 0.00 |
| 二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務項目 | 593.35 |
| 本級基金 | 0.00 | 促進發(fā)展項目 | 0.00 |
| 上級基金 | 0.00 | 三、項目支出不可預見費 | 0.00 |
| 專項債券 | 0.00 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
| 三、社?；饟芸?/td> | 16.49 | 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
| 四、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 0.00 | 六、上繳上級支出 | 0.00 |
| 五、納入專戶管理的非稅收入 | 0.00 | ||
| 六、事業(yè)收入 | 0.00 | ||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
| 九、往來收入 | 70.00 | ||
| 十、其他收入 | 0.00 | ||
| 十一、融資借款 | 0.00 | ||
| 本年收入合計： | 1,024.26 | 本年支出合計： | 1,024.26 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
| 公共預算結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
| 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
| 其他結(jié)余 | 0.00 | ||
| 收入總計： | 1,024.26 | 支出總計 | 1,024.26 |
| 備注：本表收支包含社?；鸢l(fā)放退休人員的退休金 | |||
工作表 2: 部門收入預算總表
| 部門收入預算總表 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社?；?/td> | 國有資本經(jīng)營預算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
| 小計 | 公共預算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合計 | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 市文廣新局 | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204006 | 市圖書館 | 1,024.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.77 | 812.77 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部門支出預算總表
| 部門支出預算總表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 市文廣新局 | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204006 | 市圖書館 | 1,024.26 | 181.26 | 163.61 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 圖書館 | 986.33 | 143.33 | 125.68 | 17.65 | 843.00 | 249.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補貼 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 財政撥款收支總體情況表
| 財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款 | 937.77 | 一、基本支出 | 164.77 |
| 本級一般公共預算撥款 | 812.77 | 人員支出 | 147.12 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 812.77 | 標準公用經(jīng)費支出 | 17.65 |
| 納入預算管理的非稅 | 0.00 | 二、項目支出 | 773.00 |
| 上級補助 | 125.00 | 能力建設項目 | 0.00 |
| 二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務項目 | 593.35 |
| 本級基金 | 0.00 | 促進發(fā)展項目 | 0.00 |
| 上級基金 | 0.00 | 專項業(yè)務費 | 179.65 |
| 三、項目支出不可預見費 | 0.00 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||
| 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
| 六、上繳上級支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計： | 937.77 | 本年支出合計： | 937.77 |
| 收入總計： | 937.77 | 支出總計 | 937.77 |
工作表 5: 一般公共預算支出情況表
| 一般公共預算支出表（按功能科目到項級） | |||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | ||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合計 | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 市文廣新局 | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204006 | 市圖書館 | 937.77 | 164.77 | 147.12 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070104 | 圖書館 | 900.19 | 127.19 | 109.54 | 17.65 | 773.00 | 179.65 | 0.00 | 593.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210202 | 提租補貼 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
工作表 6: 一般公共預算基本支出情況表
| 一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 |
| ** | ** | 1 |
| 合計 | 164.77 | |
| 204 | 市文廣新局 | 164.77 |
| 204006 | 市圖書館 | 164.77 |
| 301 | 工資福利支出 | 144.87 |
| 30101 | 基本工資 | 43.60 |
| 30102 | 津貼補貼 | 8.85 |
| 30103 | 獎金 | 22.29 |
| 30107 | 績效工資 | 27.77 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 16.04 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 6.42 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 6.42 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.96 |
| 30113 | 住房公積金 | 12.30 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.22 |
| 302 | 商品和服務支出 | 17.65 |
| 30201 | 辦公費 | 0.72 |
| 30202 | 印刷費 | 0.08 |
| 30205 | 水費 | 0.13 |
| 30206 | 電費 | 0.24 |
| 30207 | 郵電費 | 0.36 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.16 |
| 30211 | 差旅費 | 0.71 |
| 30213 | 維修（護）費 | 0.16 |
| 30215 | 會議費 | 0.48 |
| 30216 | 培訓費 | 0.72 |
| 30217 | 公務接待費 | 0.50 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 1.60 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.80 |
| 30239 | 其他交通費用 | 3.20 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 7.79 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 2.25 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.01 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 2.24 |
工作表 7: 一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表
| 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項目 | 預算數(shù) |
| 合計 | 1.30 |
| 1.因公出國（境）費 | 0.00 |
| 2.公務接待費 | 0.50 |
| 3.公車購置及運行維護費 | 0.80 |
| 其中：公務用車運行維護費 | 0.80 |
| 公務用車購置 | 0.00 |
工作表 8: 政府性基金預算支出情況表
| 政府性基金預算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 204006 | 市圖書館 | 0 |
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