- 索 引 號：011336909/2019-10403
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：
- 發(fā)布日期：2019年10月15日
- 名 稱：湖北省鄂南高級中學2018年部門預算公開
湖北省鄂南高級中學2018年部門預算公開
湖北省鄂南高級中學2018年部門預算公開
目錄：
一、內(nèi)部機構設置
二、主要職能
三、2018年度主要工作任務
四、鄂南高中2018年部門預算情況說明
（一）收入情況
（二）支出情況
（三）2018年“三公經(jīng)費”情況說明
（四）政府采購安排情況說明
（五）機關運行經(jīng)費說明
（六）國有資產(chǎn)占用情況
附表：鄂高2018部門預算公開表
一、內(nèi)部機構設置
鄂南高中主要內(nèi)設機構：辦公室、總務處、教務處、政教處、整治辦、各年級等。
二、主要職能
（一）全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)人才，為國家的各項發(fā)展提供人才保障。
（二）貫徹執(zhí)行黨的教育方針政策，負責全校教學事務的貫徹、落實，指導和協(xié)調(diào)教務系統(tǒng)各科室的教學及相關技術改造、建設等工作。
（三）堅持以教學為中心，保證教學計劃的貫徹執(zhí)行。要有計劃地參加教研活動，有目的地深入教學第一線，了解教師教學和學生學習情況，要大力推進教學改革，加強科研工作的組織領導。有計劃地組織質(zhì)量檢查、分析，提出提高教學質(zhì)量的方法。
（四）負責安排教學任務與配置教學資源。統(tǒng)籌安排全校教學進程、教學任務，向各年級下達教學任務，確定教師名單和教學任務，下達教學任務書，編制教學進程表和全校課程表。
（五）組織教師經(jīng)驗交流和各種教學基本功競賽，促進教師隊伍建設，提出改進教學工作提高教學質(zhì)量的意見和辦法。
（六）執(zhí)行國家頒布的《教育法》，貫徹并執(zhí)行黨和國家關于加強和改進德育工作的各項方針、政策、法規(guī)和決定。
（七）承辦上級主管部門交辦的其他事項。
三、2018年度主要工作任務
2018年鄂南高中工作的總體要求：加強教學水平，更多更好的培養(yǎng)人才，為國家的經(jīng)濟建設和社會輸送人才，取得更為卓著的教育教學成果。
四、鄂南高中2018年部門預算情況說明
鄂南高中2018年部門總預算為5325.4萬元，其中：
（一）收入情況
2018年收入5325.4萬元，其中財政經(jīng)費撥款3738.76萬元，納入預算管理的非稅收入1262萬元，社保基金273.84萬元，往來收入10萬元，上級補助40.8萬元。2017年收入5952.75萬元，其中財政經(jīng)費撥款3458.35萬元，納入預算管理的非稅收入2116.06萬元，社?；?68.34萬元，往來收入10萬元，上年結余100萬元。2018年預算收入比2017年減少627.35萬元，主要為學生減招導致非稅收入減少。
（二）支出情況
2018年預算支出為5325.4萬元,其中人員支出4479.95萬元，標準公用經(jīng)費444萬元，項目支出401.45萬元。2017年預算支出為5952.75萬元,其中人員支出4649.08萬元，標準公用經(jīng)費616.67萬元，項目支出687萬元。2018年預算支出比2017年減少627.35萬元，各項支出都有所壓縮。
（三）2018年“三公經(jīng)費”情況說明
我校2018年“三公經(jīng)費”預算為32萬元，其中因公出國15萬元，公務接待9萬元，公車運行維護費8萬元，2017年預算數(shù)為35萬元，主要為公務接待費用有所壓縮。
（四）政府采購安排情況說明
預算安排政府采購主要為日常運轉(zhuǎn)需采購的硒鼓、墨、教學設備、辦公用品、辦公及其他公用場所水電供應維護等，總共安排政府采購62萬元.
（五）機關運行經(jīng)費安排情況說明
2018年度預算單位公用經(jīng)費支出444萬元，其中：辦公費20.03萬元、印刷費8萬元、咨詢費36萬元、手續(xù)費1萬元、水費91萬元、電費63萬元、郵電費10萬元、物業(yè)管理費2萬元、差旅費30萬元、因公出國（境）費用15萬元、維修（護）費48萬元、租賃費1萬元、會議費1萬元、培訓費13萬元、公務招待費9萬元、專用材料費2萬元、被裝購置費2萬元、勞務費14萬元、工會經(jīng)費44.73萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用1萬元、其他商品和服務支出24.24萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位共有車輛2輛，均為一般公務用車。
附表：鄂高2018部門預算公開表
| 部門收支預算總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款 | 4,629.13 | 一、基本保障支出 | 5,838.24 |
| 本級一般公共預算撥款 | 4,540.13 | 人員經(jīng)費支出 | 4,930.49 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 4,540.13 | 標準公用經(jīng)費支出 | 907.75 |
| 納入預算管理的非稅 | 0.00 | 二、項目支出 | 2,007.40 |
| 上級補助 | 89.00 | 專項業(yè)務費 | 0.00 |
| 一般債券 | 0.00 | 能力建設項目 | 433.23 |
| 二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務項目 | 142.99 |
| 本級基金 | 0.00 | 促進發(fā)展項目 | 1,431.18 |
| 上級基金 | 0.00 | 三、項目支出不可預見費 | 0.00 |
| 專項債券 | 0.00 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
| 三、社?；饟芸?/td> | 266.52 | 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
| 四、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 0.00 | 六、上繳上級支出 | 0.00 |
| 五、納入專戶管理的非稅收入 | 2,290.30 | ||
| 六、事業(yè)收入 | 0.00 | ||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | ||
| 九、往來收入 | 5.00 | ||
| 十、其他收入 | 0.00 | ||
| 十一、融資借款 | 0.00 | ||
| 本年收入合計： | 7,190.95 | 本年支出合計： | 7,845.64 |
| 八、上年結余（轉(zhuǎn)） | 654.69 | 結轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
| 公共預算結轉(zhuǎn) | 654.69 | ||
| 政府基金結轉(zhuǎn) | 0.00 | ||
| 其他結余 | 0.00 | ||
| 收入總計： | 7,845.64 | 支出總計 | 7,845.64 |
| 備注：本表收支包含社?；鸢l(fā)放退休人員的退休金 |
| 部門收入預算總表 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社?；?/td> | 國有資本經(jīng)營預算 | 納入專戶管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
| 小計 | 公共預算結轉(zhuǎn) | 政府性基金結轉(zhuǎn) | 其他結余 | 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預算管理的非稅 | 上級補助 | 一般債券 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | 專項債券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合計 | 7,845.64 | 654.69 | 654.69 | 0.00 | 0.00 | 4,629.13 | 4,540.13 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.52 | 0.00 | 2,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 203 | 市教育局 | 7,845.64 | 654.69 | 654.69 | 0.00 | 0.00 | 4,629.13 | 4,540.13 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.52 | 0.00 | 2,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203007 | 鄂南高級中學 | 7,845.64 | 654.69 | 654.69 | 0.00 | 0.00 | 4,629.13 | 4,540.13 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.52 | 0.00 | 2,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部門支出預算總表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 7,845.64 | 5,838.24 | 4,930.49 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 203 | 市教育局 | 7,845.64 | 5,838.24 | 4,930.49 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203007 | 鄂南高級中學 | 7,845.64 | 5,838.24 | 4,930.49 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,871.65 | 4,864.25 | 3,956.50 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,871.65 | 4,864.25 | 3,956.50 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,871.65 | 4,864.25 | 3,956.50 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 553.69 | 553.69 | 553.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 553.69 | 553.69 | 553.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 395.49 | 395.49 | 395.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 420.30 | 420.30 | 420.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 420.30 | 420.30 | 420.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 337.59 | 337.59 | 337.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補貼 | 82.71 | 82.71 | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款 | 4,629.13 | 一、基本支出 | 4,326.13 |
| 本級一般公共預算撥款 | 4,540.13 | 人員支出 | 3,418.38 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 4,540.13 | 標準公用經(jīng)費支出 | 907.75 |
| 納入預算管理的非稅 | 0.00 | 二、項目支出 | 303.00 |
| 上級補助 | 89.00 | 能力建設項目 | 150.00 |
| 二、政府性基金撥款 | 0.00 | 公共服務項目 | 0.00 |
| 本級基金 | 0.00 | 促進發(fā)展項目 | 153.00 |
| 上級基金 | 0.00 | 專項業(yè)務費 | 0.00 |
| 三、項目支出不可預見費 | 0.00 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||
| 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||
| 六、上繳上級支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計： | 4,629.13 | 本年支出合計： | 4,629.13 |
| 收入總計： | 4,629.13 | 支出總計 | 4,629.13 |
| 一般公共預算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 4,629.13 | 4,326.13 | 3,418.38 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 203 | 市教育局 | 4,629.13 | 4,326.13 | 3,418.38 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203007 | 鄂南高級中學 | 4,629.13 | 4,326.13 | 3,418.38 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,808.37 | 3,505.37 | 2,597.62 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,808.37 | 3,505.37 | 2,597.62 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,808.37 | 3,505.37 | 2,597.62 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 470.64 | 470.64 | 470.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 470.64 | 470.64 | 470.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 336.17 | 336.17 | 336.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 350.12 | 350.12 | 350.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 350.12 | 350.12 | 350.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租補貼 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 |
| ** | ** | 1 |
| 合計 | 4,326.13 | |
| 203 | 市教育局 | 4,326.13 |
| 203007 | 鄂南高級中學 | 4,326.13 |
| 301 | 工資福利支出 | 3,342.24 |
| 30101 | 基本工資 | 973.93 |
| 30102 | 津貼補貼 | 183.33 |
| 30103 | 獎金 | 710.41 |
| 30107 | 績效工資 | 543.04 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 336.17 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 134.47 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 134.47 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 37.58 |
| 30113 | 住房公積金 | 286.99 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 1.85 |
| 302 | 商品和服務支出 | 907.75 |
| 30201 | 辦公費 | 16.53 |
| 30202 | 印刷費 | 28.30 |
| 30203 | 咨詢費 | 8.00 |
| 30204 | 手續(xù)費 | 0.50 |
| 30205 | 水費 | 91.00 |
| 30206 | 電費 | 65.00 |
| 30207 | 郵電費 | 14.18 |
| 30211 | 差旅費 | 18.00 |
| 30212 | 因公出國(境)費用 | 12.00 |
| 30213 | 維修（護）費 | 61.90 |
| 30214 | 租賃費 | 0.50 |
| 30215 | 會議費 | 3.20 |
| 30216 | 培訓費 | 19.90 |
| 30217 | 公務接待費 | 9.00 |
| 30218 | 專用材料費 | 15.00 |
| 30226 | 勞務費 | 20.70 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 39.55 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 4.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 476.49 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 76.14 |
| 30305 | 生活補助 | 7.11 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.40 |
| 30309 | 獎勵金 | 1.19 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 67.44 |
| 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項目 | 預算數(shù) |
| 合計 | 25.00 |
| 1.因公出國（境）費 | 12.00 |
| 2.公務接待費 | 9.00 |
| 3.公車購置及運行維護費 | 4.00 |
| 其中：公務用車運行維護費 | 4.00 |
| 公務用車購置 | 0.00 |
| 政府性基金預算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本保障支出 | 項目支出 | 項目支出不可預見費 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | ||||||
| 小計 | 人員經(jīng)費支出 | 標準公用經(jīng)費支出 | 小計 | 專項業(yè)務費支出 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 203007 | 鄂南高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 說明：我單位無政府性基金支出 |
湖北省鄂南高級中學
2018年2月10日
