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  • 索 引 號(hào)：011336909/2018-00807
  • 文　　號(hào)： 無(wú)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
  • 主題分類(lèi)：財(cái)政
  • 有 效 性：有效
  • 發(fā)布日期：2018年02月18日
  • 名　　稱(chēng)：溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處

溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處

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　　溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)溫泉城區(qū)項(xiàng)目公司環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化作業(yè)的日?？己?；

　　2、對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督，督促單位和個(gè)人自覺(jué)維護(hù)市容環(huán)境衛(wèi)生義務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)處理環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化作業(yè)后單位的歷史遺留問(wèn)題；

　　4、積極配合上級(jí)及有關(guān)部門(mén)處理各類(lèi)環(huán)衛(wèi)突發(fā)事件，并做好各類(lèi)迎檢活動(dòng)；

　　5、負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾分類(lèi)，減量化、資源化的社會(huì)宣傳工作；

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)處全體工作人員進(jìn)行績(jī)效考核并做好單位目標(biāo)工作的創(chuàng)建工作；

　　7、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

　?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局，正科級(jí)事業(yè)單位。

　?。ㄈ┎块T(mén)人員構(gòu)成

　　溫泉環(huán)衛(wèi)處在職正式工人員52人，退休75人。

　　二、年度主要任務(wù)

　　1、完善環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核體系，提升城市整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

　　2、深化“學(xué)習(xí)中衛(wèi)經(jīng)驗(yàn)、清潔城市環(huán)境活動(dòng)”，促環(huán)衛(wèi)工作再提升。

　　3、全面推進(jìn)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施功能。

　　4、加強(qiáng)思想政治建設(shè)，著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。

　　5、強(qiáng)化廉政教育，營(yíng)造清正廉潔的氛圍。

　　6、以工作目標(biāo)考核為驅(qū)動(dòng)，全面推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)工作。

　　三 、收支預(yù)算表總體情況及簡(jiǎn)要說(shuō)明

　　2018年經(jīng)市財(cái)政核定并批復(fù)下達(dá)，溫泉環(huán)衛(wèi)處2018年度部門(mén)預(yù)算總收入1173.42萬(wàn)元，其中:經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入819.52萬(wàn)，社?；鹗杖?26.91萬(wàn)。

　　2018年部門(mén)預(yù)算總支出1228.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1042.99萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)103.43萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元.本年度預(yù)算資金主要是保障溫泉環(huán)衛(wèi)處工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及變動(dòng)說(shuō)明

　　2017年部門(mén)財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元。

　　其中：

　　(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2017年預(yù)算數(shù)為0，無(wú)變化。

　　(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元?！　?/p>

　　(三)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2018我們將進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，壓縮不必要的接待，降低公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　溫泉環(huán)境衛(wèi)生管理處

　　2018年2月18日

部門(mén)收支總表   
   單位：萬(wàn)元
收入 支出 
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款819.51一、基本保障支出1146.42
    本級(jí)一般公共預(yù)算撥款819.51     人員經(jīng)費(fèi)支出1042.99
       經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）819.51     標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出103.43
       納入預(yù)算管理的非稅0二、項(xiàng)目支出27
    上級(jí)補(bǔ)助0     專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)0
    一般債券0     能力建設(shè)項(xiàng)目0
二、政府性基金撥款27     公共服務(wù)項(xiàng)目27
    本級(jí)基金27     促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目0
    上級(jí)基金0三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)0
    專(zhuān)項(xiàng)債券0四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0
三、社?；饟芸?/td>326.91五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0六、上繳上級(jí)支出0
五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0  
六、事業(yè)收入0  
七、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0  
八、附屬單位上繳收入0  
九、往來(lái)收入0  
十、其他收入0  
十一、融資借款0  
    
本年收入合計(jì)：1173.42本年支出合計(jì)：1173.42
    
    
八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0結(jié)轉(zhuǎn)下年0
    公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0  
    政府基金結(jié)轉(zhuǎn)0  
    其他結(jié)余0  
    
收入總計(jì)：1173.42支出總計(jì)1173.42
備注：本表收支包含社保基金發(fā)放退休人員的退休金  

 

部門(mén)收入總表                       
                        單位：萬(wàn)元
單位編碼單位名稱(chēng)合計(jì)上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）  一般公共預(yù)算   政府性基金  社?；?/td>國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入往來(lái)收入其他收入融資借款
   小計(jì)公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)余小計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）納入預(yù)算管理的非稅上級(jí)補(bǔ)助一般債券小計(jì)本級(jí)基金上級(jí)基金專(zhuān)項(xiàng)債券         
**1234567891011121314151617181920212223
 合計(jì)1173.420000819.51819.51000272700326.9100000000
502市城管委1173.420000819.51819.51000272700326.9100000000
  502007  溫泉環(huán)衛(wèi)處1173.420000819.51819.51000272700326.9100000000


部門(mén)支出總表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）           
              單位：萬(wàn)元
單位編碼單位名稱(chēng)（科目）合計(jì)基本保障支出 項(xiàng)目支出    項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出
   小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出小計(jì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進(jìn)發(fā)展    
**12345678910111213
 合計(jì)1173.421146.421042.99103.4327002700000
502市城管委1173.421146.421042.99103.4327002700000
  502007  溫泉環(huán)衛(wèi)處1173.421146.421042.99103.4327002700000
    208    社會(huì)保障和就業(yè)支出91.991.991.90000000000
      20805      行政事業(yè)單位離退休91.991.991.90000000000
        2080505        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.6465.6465.640000000000
        2080506        機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出26.2626.2626.260000000000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出1006.52979.52876.09103.4327002700000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1006.52979.52876.09103.4327002700000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1006.52979.52876.09103.4327002700000
    221    住房保障支出7575750000000000
      22102      住房改革支出7575750000000000
        2210201        住房公積金55.0955.0955.090000000000
        2210202        提租補(bǔ)貼19.9119.9119.910000000000
財(cái)政撥款收支總表  
   單位：萬(wàn)元
收入 支出 
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款819.51一、基本支出819.51
    本級(jí)一般公共預(yù)算撥款819.51     人員支出716.08
       經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）819.51     標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出103.43
       納入預(yù)算管理的非稅0二、項(xiàng)目支出27
    上級(jí)補(bǔ)助0     能力建設(shè)項(xiàng)目0
二、政府性基金撥款27     公共服務(wù)項(xiàng)目27
    本級(jí)基金27     促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目0
    上級(jí)基金0     專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)0
  三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)0
  四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0
  五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0
  六、上繳上級(jí)支出0
    
本年收入合計(jì)：846.51本年支出合計(jì)：846.51
    
    
收入總計(jì)：846.51支出總計(jì)846.51
一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）          
              單位：萬(wàn)元
單位編碼單位名稱(chēng)（科目）合計(jì)基本保障支出 項(xiàng)目支出    項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出
   小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出小計(jì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進(jìn)發(fā)展    
**12345678910111213
 合計(jì)819.51819.51716.08103.43000000000
502市城管委819.51819.51716.08103.43000000000
  502007  溫泉環(huán)衛(wèi)處819.51819.51716.08103.43000000000
    208    社會(huì)保障和就業(yè)支出91.991.991.90000000000
      20805      行政事業(yè)單位離退休91.991.991.90000000000
        2080505        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.6465.6465.640000000000
        2080506        機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出26.2626.2626.260000000000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出660.39660.39556.96103.43000000000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生660.39660.39556.96103.43000000000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生660.39660.39556.96103.43000000000
    221    住房保障支出67.2267.2267.220000000000
      22102      住房改革支出67.2267.2267.220000000000
        2210201        住房公積金55.0955.0955.090000000000
        2210202        提租補(bǔ)貼12.1312.1312.130000000000
一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)）
  單位：萬(wàn)元
單位編碼單位名稱(chēng)（科目）合計(jì)
   
****1
 合計(jì)819.51
502市城管委819.51
  502007  溫泉環(huán)衛(wèi)處819.51
        0
            0
    301    工資福利支出637.42
      30101      基本工資170.01
      30102      津貼補(bǔ)貼45.72
      30103      獎(jiǎng)金130.89
      30107      績(jī)效工資112.48
      30108      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.64
      30109      職業(yè)年金繳費(fèi)26.26
      30110      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.26
      30112      其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.59
      30113      住房公積金55.09
      30199      其他工資福利支出0.48
    302    商品和服務(wù)支出103.43
      30201      辦公費(fèi)2
      30202      印刷費(fèi)0.5
      30203      咨詢(xún)費(fèi)0
      30204      手續(xù)費(fèi)0
      30205      水費(fèi)1.76
      30206      電費(fèi)2
      30207      郵電費(fèi)7
      30208      取暖費(fèi)0
      30209      物業(yè)管理費(fèi)0
      30211      差旅費(fèi)2
      30212      因公出國(guó)(境)費(fèi)用0
      30213      維修（護(hù)）費(fèi)5
      30214      租賃費(fèi)0
      30215      會(huì)議費(fèi)0
      30216      培訓(xùn)費(fèi)0
      30217      公務(wù)接待費(fèi)1
      30218      專(zhuān)用材料費(fèi)0
      30224      被裝購(gòu)置費(fèi)0
      30225      專(zhuān)用燃料費(fèi)6.48
      30226      勞務(wù)費(fèi)5.5
      30227      委托業(yè)務(wù)費(fèi)0
      30228      工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.56
      30229      福利費(fèi)0
      30231      公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0
      30239      其他交通費(fèi)用3
      30240      稅金及附加費(fèi)用0
      30298      302商品和服務(wù)支出（其他）0
      30299      其他商品和服務(wù)支出60.63
    303    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.66
      30302      退休費(fèi)0
      30305      生活補(bǔ)助0.63
      30307      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助26.15
      30309      獎(jiǎng)勵(lì)金0.12
      30399      其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出51.76
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
 單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)
合計(jì)1
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0
2.公務(wù)接待費(fèi)1
3.公務(wù)用車(chē)費(fèi)0
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0
      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0
 政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)）           
              單位：萬(wàn)元
單位編碼單位名稱(chēng)（科目）合計(jì)基本保障支出 項(xiàng)目支出    項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出
   小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出小計(jì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進(jìn)發(fā)展    
**12345678910111213
 合計(jì)2700027002700000
502市城管委2700027002700000
  502007  溫泉環(huán)衛(wèi)處2700027002700000
    212    城鄉(xiāng)社區(qū)支出2700027002700000
      21205      城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2700027002700000
        2120501        城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2700027002700000
部門(mén)匯總預(yù)算表（含部門(mén)預(yù)算口徑所屬單位）  
   單位：萬(wàn)元
收入 支出 
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款819.51一、基本保障支出1146.42
    本級(jí)一般公共預(yù)算撥款819.51     人員經(jīng)費(fèi)支出1042.99
       經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）819.51     標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出103.43
       納入預(yù)算管理的非稅0二、項(xiàng)目支出27
    上級(jí)補(bǔ)助0     專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)0
    一般債券0     能力建設(shè)項(xiàng)目0
二、政府性基金撥款27     公共服務(wù)項(xiàng)目27
    本級(jí)基金27     促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目0
    上級(jí)基金0三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)0
    專(zhuān)項(xiàng)債券0四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0
三、社?；饟芸?/td>326.91五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0六、上繳上級(jí)支出0
五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0  
六、事業(yè)收入0  
七、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0  
八、附屬單位上繳收入0  
九、往來(lái)收入0  
十、其他收入0  
十一、融資借款0  
    
本年收入合計(jì)：1173.42本年支出合計(jì)：1173.42
    
    
八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）0結(jié)轉(zhuǎn)下年0
    公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0  
    政府基金結(jié)轉(zhuǎn)0  
    其他結(jié)余0  
    
收入總計(jì)：1173.42支出總計(jì)1173.42
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