- 索 引 號(hào)：011336909/2018-00806
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類(lèi)：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2018年02月18日
- 名 稱(chēng)：永安環(huán)境衛(wèi)生管理處
永安環(huán)境衛(wèi)生管理處
永安環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能
1、是負(fù)責(zé)永安城區(qū)內(nèi)環(huán)衛(wèi)作業(yè)日?？己?；
2、是及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置各類(lèi)城市環(huán)境衛(wèi)生事件，重大、典型問(wèn)題及時(shí)報(bào)告環(huán)衛(wèi)局進(jìn)行處置；
3、是負(fù)責(zé)處理本單位改革歷史遺留問(wèn)題；
4、是配合環(huán)衛(wèi)局做好與市區(qū)項(xiàng)目公司的合作、溝通、協(xié)調(diào)、處理各項(xiàng)工作；
5、是負(fù)責(zé)市豐泉垃圾焚燒發(fā)電廠生活垃圾稱(chēng)重和垃圾無(wú)害化處理管理工作；
6、是對(duì)市中心城區(qū)各單位、居民區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督；
7、是負(fù)責(zé)市民環(huán)境衛(wèi)生管理意識(shí)宣傳與引導(dǎo)；
8、是完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。
?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
永安環(huán)境衛(wèi)生管理處，隸屬咸寧市環(huán)境衛(wèi)生管理局，正科級(jí)事業(yè)單位。
?。ㄈ┎块T(mén)人員構(gòu)成
永安環(huán)境衛(wèi)生管理處在職正式工人員64人，退休129人。
二、年度主要任務(wù)
1、將22名留下來(lái)的正式工定崗、定責(zé)、定人，組建檢查考核組和環(huán)衛(wèi)管理組；
2、督促市場(chǎng)化作業(yè)公司做好清掃、清運(yùn)、清洗、和安全工作等；
3、協(xié)調(diào)處理市場(chǎng)化前工傷人員補(bǔ)償問(wèn)題，并做好維穩(wěn)工作；
4、做好黨建、精神文明、綜合治理等各項(xiàng)工作考核和檢查工作。
5、配合和督促市場(chǎng)化公司做好人員及車(chē)輛的安全工作，特別是低溫（零度）情況下、禁止灑水，以防交通事故的發(fā)生。
6、與垃圾發(fā)電場(chǎng)對(duì)接，做好發(fā)電廠的垃圾吞吐量，確保溫泉、永安城區(qū)垃圾能及時(shí)傾倒在垃圾發(fā)電廠內(nèi)。
7、加強(qiáng)思想政治建設(shè)，著力提高黨員干部的綜合素質(zhì)。
8、以工作目標(biāo)考核為驅(qū)動(dòng)，全面推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)工作。
三 、收支預(yù)算表總體情況及簡(jiǎn)要說(shuō)明
2018年經(jīng)市財(cái)政核定并批復(fù)下達(dá)，永安環(huán)衛(wèi)處部門(mén)預(yù)算總收入1553.29萬(wàn)元，其中:經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入1010.7萬(wàn)，政府性基金撥款34.5萬(wàn)元，社保基金收入508.09萬(wàn)。
2018年部門(mén)預(yù)算總支出1553.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1376.46萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)142.33萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)34.5萬(wàn)元。本年度預(yù)算資金主要是保障市環(huán)衛(wèi)局工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及變動(dòng)說(shuō)明
2018年部門(mén)財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元。
其中：
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2017年預(yù)算數(shù)為0，無(wú)變化。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2018我們將進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，壓縮不必要的接待，降低公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
永安環(huán)境衛(wèi)生管理處
2018年2月18日
| 部門(mén)收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 1010.7 | 一、基本保障支出 | 1518.79 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 1010.7 | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 1376.46 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 1010.7 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 142.33 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 34.5 |
| 上級(jí)補(bǔ)助 | 0 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
| 一般債券 | 0 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0 |
| 二、政府性基金撥款 | 34.5 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 34.5 |
| 本級(jí)基金 | 34.5 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0 |
| 上級(jí)基金 | 0 | 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 0 |
| 專(zhuān)項(xiàng)債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 |
| 三、社?；饟芸?/td> | 508.09 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
| 四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 0 | 六、上繳上級(jí)支出 | 0 |
| 五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入 | 0 | ||
| 六、事業(yè)收入 | 0 | ||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
| 九、往來(lái)收入 | 0 | ||
| 十、其他收入 | 0 | ||
| 十一、融資借款 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 1553.29 | 本年支出合計(jì)： | 1553.29 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 其他結(jié)余 | 0 | ||
| 收入總計(jì)： | 1553.29 | 支出總計(jì) | 1553.29 |
| 備注：本表收支包含社?；鸢l(fā)放退休人員的退休金 | |||
| 部門(mén)收入總表 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng) | 合計(jì) | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社?；?/td> | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來(lái)收入 | 其他收入 | 融資借款 | ||||||||||
| 小計(jì) | 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)余 | 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 納入預(yù)算管理的非稅 | 上級(jí)補(bǔ)助 | 一般債券 | 小計(jì) | 本級(jí)基金 | 上級(jí)基金 | 專(zhuān)項(xiàng)債券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合計(jì) | 1553.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.7 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 508.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 1553.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.7 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 508.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502008 | 永安環(huán)衛(wèi)處 | 1553.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.7 | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 508.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部門(mén)支出總表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)） | ||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 1553.29 | 1518.79 | 1376.46 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 1553.29 | 1518.79 | 1376.46 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502008 | 永安環(huán)衛(wèi)處 | 1553.29 | 1518.79 | 1376.46 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1355.95 | 1321.45 | 1179.12 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1355.95 | 1321.45 | 1179.12 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1355.95 | 1321.45 | 1179.12 | 142.33 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公積金 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財(cái)政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 1010.7 | 一、基本支出 | 1010.7 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 1010.7 | 人員支出 | 868.37 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 1010.7 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 142.33 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 34.5 |
| 上級(jí)補(bǔ)助 | 0 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0 |
| 二、政府性基金撥款 | 34.5 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 34.5 |
| 本級(jí)基金 | 34.5 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0 |
| 上級(jí)基金 | 0 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
| 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 0 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | ||
| 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | ||
| 六、上繳上級(jí)支出 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 1045.2 | 本年支出合計(jì)： | 1045.2 |
| 收入總計(jì)： | 1045.2 | 支出總計(jì) | 1045.2 |
| 一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)） | ||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 1010.7 | 1010.7 | 868.37 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 1010.7 | 1010.7 | 868.37 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502008 | 永安環(huán)衛(wèi)處 | 1010.7 | 1010.7 | 868.37 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 107.84 | 107.84 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 30.81 | 30.81 | 30.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 823.28 | 823.28 | 680.95 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 823.28 | 823.28 | 680.95 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 823.28 | 823.28 | 680.95 | 142.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公積金 | 64.94 | 64.94 | 64.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 14.64 | 14.64 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)） | ||
| 單位：萬(wàn)元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) |
| ** | ** | 1 |
| 合計(jì) | 1010.7 | |
| 502 | 市城管委 | 1010.7 |
| 502008 | 永安環(huán)衛(wèi)處 | 1010.7 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 750.74 |
| 30101 | 基本工資 | 192.6 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 55.05 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 156 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 137.5 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 77.03 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30.81 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30.81 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 5.4 |
| 30113 | 住房公積金 | 64.94 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.6 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 142.33 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 2 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.5 |
| 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 |
| 30205 | 水費(fèi) | 2 |
| 30206 | 電費(fèi) | 2 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 12 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 0 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 2 |
| 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1 |
| 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0 |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 1 |
| 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 10 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 3 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 7.7 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 |
| 30298 | 302商品和服務(wù)支出（其他） | 0 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 94.13 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 117.63 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 40.65 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.04 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 76.94 |
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
| 單位：萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 1 |
| 1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | 0 |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 1 |
| 3.公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 0 |
| 其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 |
| 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 |
| 政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項(xiàng)級(jí)） | ||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng)（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 小計(jì) | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 促進(jìn)發(fā)展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 市城管委 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502008 | 永安環(huán)衛(wèi)處 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部門(mén)匯總預(yù)算表（含部門(mén)預(yù)算口徑所屬單位） | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款 | 1010.7 | 一、基本保障支出 | 1518.79 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算撥款 | 1010.7 | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 1376.46 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 1010.7 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 142.33 |
| 納入預(yù)算管理的非稅 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 34.5 |
| 上級(jí)補(bǔ)助 | 0 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 |
| 一般債券 | 0 | 能力建設(shè)項(xiàng)目 | 0 |
| 二、政府性基金撥款 | 34.5 | 公共服務(wù)項(xiàng)目 | 34.5 |
| 本級(jí)基金 | 34.5 | 促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目 | 0 |
| 上級(jí)基金 | 0 | 三、項(xiàng)目支出不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 0 |
| 專(zhuān)項(xiàng)債券 | 0 | 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 |
| 三、社?；饟芸?/td> | 508.09 | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
| 四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 0 | 六、上繳上級(jí)支出 | 0 |
| 五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入 | 0 | ||
| 六、事業(yè)收入 | 0 | ||
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 0 | ||
| 九、往來(lái)收入 | 0 | ||
| 十、其他收入 | 0 | ||
| 十一、融資借款 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 1553.29 | 本年支出合計(jì)： | 1553.29 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 政府基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
| 其他結(jié)余 | 0 | ||
| 收入總計(jì)： | 1553.29 | 支出總計(jì) | 1553.29 |
