- 索 引 號：011336909/2017-01159
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2017年03月03日
- 名 稱：咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心
咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心
咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心2017年部門預算
目 錄
第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、2017年工作計劃
第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心2017年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、2017年部門“三公”經(jīng)費預算表
第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心2017年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收入情況說明
三、部門預算支出情況說明
四、一般公共預算財政撥款情況說明
五、財政撥款“三公經(jīng)費”預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心概況
一、單位基本情況
（一）機構規(guī)格：根據(jù)《關于設立市城市管理指揮中心等事項的批復》（咸編發(fā)[2014]12號）文件，市城區(qū)機動車停車服務中心為正科級單位。
?。ǘ┕δ苋蝿眨焊鶕?jù)《關于設立市城市管理指揮中心等事項的批復》（咸編發(fā)[2014]12號）文件，市城區(qū)機動車停車服務中心的主要社會功能是公益服務類，主要工作任務是負責機動車停車服務管理工作。
?。ㄎ澹┤藛T編制:根據(jù)《關于市城管執(zhí)法局有關機構編制事項的批復》（咸編發(fā)[2016]29號）文件，市城區(qū)機動車停車服務中心領導職數(shù)為1正1副。編制數(shù)為3名，目前在編2人。
四、2017年的重點工作
1、為了更好管理溫泉中心城區(qū)機動車和非機動車停放工作，2017年1月前將從停車管理人員中選拔四名作為管理人員，參與管理工作，并適當考慮工資待遇問題。管理崗位人員實行競爭制度，從每月工作表現(xiàn)優(yōu)異的人員中選拔，提高停車管理人員工作的積極性和責任心，更加有效率地完成停車管理的各項工作。
2、目前幸福路整治工作取得了一定成效，2017年要更加鞏固整治結果，采取以下幾點措施：一是繼續(xù)安排停車管理人員定點管理；二是與市政協(xié)調(diào)，在幸福路安裝人行護欄；三是與交警部門協(xié)調(diào)，幸福路單行道安裝監(jiān)控攝像頭（力爭2月份前實施）。
3、將咸安區(qū)的停車管理納入日?；芾?，重點處理咸安城區(qū)的僵尸車問題，南山的摩托車出店停放問題和文筆路機動車、非機動車亂停亂放問題。擬定兩個拖車公司，分別對咸安城區(qū)和溫泉城區(qū)的亂停亂放車輛進行拖曳工作。
4、做好違停車輛的拖曳管理工作，停車管理人員對拖曳的機動車、非機動車車輛的合格證、車主身份證都進行對應登記，并將數(shù)據(jù)報送辦公室進行統(tǒng)一匯總建檔工作。對違停的車輛加大處罰的力度：第一次違停被拖曳的提供車輛合格證和發(fā)票或者社區(qū)證明及車主身份證，登記后予以放行；第二次違停被拖曳的車輛在提供相關資料的基礎上要予以口頭警告；第三次違停被拖曳的車輛予以100元的罰款。
5、做好停車管理人員（公益崗位）的補缺工作，因公益性崗位的特殊性，公益崗位工作人員流動性大，做好合同到期人員的新增或者續(xù)簽工作，保證停車管理工作的有序進行。
6、與交警部門聯(lián)系，掌握咸寧市每年新增和報廢的機動車數(shù)量，做好市區(qū)停車場、收費停車場、停車泊位的摸底工作，并建立檔案報送市城管指揮中心。對城區(qū)智能停車場進行摸底、統(tǒng)計數(shù)量并聯(lián)合物價部門對城區(qū)收費停車場進行檢查。
7、做好跟蹤服務工作，完成好領導交辦的其他事項。
第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法局停車管理中心2017年部門預算表
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款 | 28.14 | 一、基本支出 | 27.96 |
| 本級一般公共預算撥款 | 28.14 | 人員支出 | 24.58 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 28.14 | 標準公用經(jīng)費支出 | 3.38 |
| 納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 0.18 |
| 上級補助 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
| 二、政府性基金撥款 | 0 | 公共服務項目 | 0.18 |
| 本級基金 | 0 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
| 上級基金 | 0 | 專項業(yè)務費 | 0 |
| 三、社?；?/td> | 0 | 不可預見費 | 0 |
| 四、事業(yè)收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
| 六、附屬單位上繳收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
| 七、往來收入 | 0 | ||
| 八、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合計： | 28.14 | 本年支出合計： | 28.14 |
| 八、上年結余（轉） | 0 | 結轉下年 | 0 |
| 上年財政撥款結余（轉） | 0 | ||
| 其他結余（轉） | 0 | ||
| 收入總計： | 28.14 | 支出總計 | 28.14 |
| 部門收入總表 | ||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 上年結余（轉） | 一般公共預算 | 政府性基金 | 社?；?/td> | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 上年財政撥款結余（轉） | 其他結余（轉） | 小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預算管理的非稅 | 上級補助 | 小計 | 本級基金 | 上級基金 | |||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合計 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502012 | 城區(qū)機動車停車服務中心 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部門支出總表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 標準公用經(jīng)費 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | 專項業(yè)務費 | 不可預見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 28.14 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502012 | 城區(qū)機動車停車服務中心 | 28.14 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 28.14 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 28.14 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 28.14 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目（按經(jīng)濟分類） | 預算數(shù) |
| 一、一般公共預算撥款 | 28.14 | 一、基本支出 | 27.96 |
| 本級一般公共預算撥款 | 28.14 | 人員支出 | 24.58 |
| 經(jīng)費撥款（補助） | 28.14 | 標準公用經(jīng)費支出 | 3.38 |
| 納入預算管理的非稅 | 0 | 二、項目支出 | 0 |
| 二、政府性基金撥款 | 0 | 能力建設項目 | 0 |
| 本級基金 | 0 | 公共服務項目 | 0 |
| 上級基金 | 0 | 促進發(fā)展項目 | 0 |
| 專項業(yè)務費 | 0 | ||
| 不可預見費 | 0 | ||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | ||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | ||
| 五、上繳上級支出 | 0 | ||
| 本年收入合計： | 28.14 | 本年支出合計： | 27.96 |
| 收入總計： | 28.14 | 支出總計 | 27.96 |
| 一般公共預算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 標準公用經(jīng)費 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | 專項業(yè)務費 | 不可預見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 27.96 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502012 | 城區(qū)機動車停車服務中心 | 27.96 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 27.96 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 27.96 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 27.96 | 27.96 | 24.58 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級） | ||
| 單位：萬元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 |
| ** | ** | 1 |
| 合計 | 27.96 | |
| 502012 | 城區(qū)機動車停車服務中心 | 27.96 |
| 301 | 工資福利支出 | 22.29 |
| 30101 | 基本工資 | 5.13 |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.53 |
| 30103 | 獎金 | 6.61 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 1.13 |
| 30107 | 績效工資 | 4.66 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 2.41 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.96 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.86 |
| 302 | 商品和服務支出 | 3.38 |
| 30201 | 辦公費 | 0.15 |
| 30202 | 印刷費 | 0.05 |
| 30203 | 咨詢費 | 0 |
| 30204 | 手續(xù)費 | 0 |
| 30205 | 水費 | 0.08 |
| 30206 | 電費 | 0.21 |
| 30207 | 郵電費 | 0.24 |
| 30208 | 取暖費 | 0 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 0 |
| 30211 | 差旅費 | 0 |
| 30212 | 因公出國(境)費用 | 0 |
| 30213 | 維修（護）費 | 0 |
| 30214 | 租賃費 | 0 |
| 30215 | 會議費 | 0 |
| 30216 | 培訓費 | 0 |
| 30217 | 公務接待費 | 0 |
| 30218 | 專用材料費 | 0 |
| 30224 | 被裝購置費 | 0 |
| 30225 | 專用燃料費 | 0 |
| 30226 | 勞務費 | 0 |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 0 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.24 |
| 30229 | 福利費 | 0.15 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 0 |
| 30239 | 其他交通費用 | 0 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0 |
| 30298 | 302商品和服務支出（其他） | 0 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 2.26 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 2.29 |
| 30305 | 生活補助 | 0 |
| 30307 | 醫(yī)療費 | 0 |
| 30309 | 獎勵金 | 0 |
| 30311 | 住房公積金 | 1.44 |
| 30312 | 提租補貼 | 0.35 |
| 30315 | 物業(yè)服務補貼 | 0.5 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 39902 | 預留 | 0 |
| 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項目 | 預算數(shù) |
| 合計 | 0 |
| 1.因公出國（境）費 | 0 |
| 2.公務接待費 | 0 |
| 3.公務用車費 | 0 |
| 其中：公務用車運行維護費 | 0 |
| 公務用車購置 | 0 |
| 政府性基金預算支出表（按功能科目到項級） | ||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||||||
| 小計 | 人員支出 | 標準公用經(jīng)費 | 項目小計 | 能力建設 | 公共服務 | 促進發(fā)展 | 專項業(yè)務費 | 不可預見費 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第三部分
咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車服務中心2017年部門預算安排情況說明
一、關于咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車服務中心2017年部門收支情況說明
按照預算管理規(guī)定，咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車服務中心2017年部門預算的編制實行綜合預算制度，即市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、支出包括：工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出。2017年收支總預算 28.14萬元。
二、關于咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心2017年部門收支情況說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心2017年收入預算28.14萬元?！ ?/p>
2017年支出預算28.14萬元，其中：基本保障性支出27.96萬元；項目支出0.18萬元 。
預算收支變化情況
2017年預算數(shù)28.14萬元。(新成立單位)
三、關于咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心2017年財政撥款收支表說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心2017年財政撥款收入預算（一般公共預算）28.14萬元；
四、關于咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車停車服務中心2017年一般公共基本預算情況說明
?。ㄒ唬┴斦芸铑A算結構情況。2017年部門預算中，一般公共基本預算27.96萬元，主要用于以下方面：工資福利（類）支出22.29萬元，占一般公共基本預算的79.72%，占總預算支出79.21%；商品和服務（類）支出3.38萬元，占一般公共基本預算的12.09%，占總預算支出12.01%；對個人和家庭補助（類）支出2.29萬元，占一般公共基本預算的8.19%,占總預算支出8.1%；
?。ǘ┴斦芸罹唧w使用安排情況。2017年一般公共預算數(shù)為28.14萬元,具體安排情況如下:
1.人員經(jīng)費支出預算（城管執(zhí)法）24.58萬元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎勵、績效工資、養(yǎng)老保險、公積金、提租補貼、其他社會保障(醫(yī)療、失業(yè)、工傷）等。
2.標準公用經(jīng)費（城管執(zhí)法）預算3.38萬元。主要用于：單位日常辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費等支出；在編人員通訊、交通、食堂等改革性補貼。
3、公共服務類項目預算0.18萬元。其中：（1）城管執(zhí)法0.18萬元，主要用于：執(zhí)法人員意外險0.18萬元；?！ ?/p>
4、2017年“三公經(jīng)費”預算數(shù)元
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管理執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
4基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
咸寧市城市管理執(zhí)法局城區(qū)機動車服務中心
2016年3月1日
