中共咸寧市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年

部門決算公開說明

目錄

第一部分? 單位概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設置、人員情況

第二部分 ?2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表　　

（二）收入決算表　　

（三）支出決算表　　

（四）財政撥款收入支出決算總表　　

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表　　

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表　　

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表　　

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?2019年部門決算情況說明

（一）決算收入及支出總體說明

（二）關于“三公”經(jīng)費支出說明

（三）關于機關運行經(jīng)費支出說明

（四）關于政府采購支出說明

（五）關于國有資產(chǎn)占用情況說明

（六）關于2019年度預算績效情況的說明

???第四部分 名詞解釋

第一部分? 單位概況

（一）主要職能

1.貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系，組織和落實黨中央、省委、市委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2.研究擬訂全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策措施，并推動落實，深入調(diào)查研究，及時向省委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全市各地區(qū)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3.負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)全市黨外代表人士，負責黨外代表人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，協(xié)助民主黨派市級組織、市工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

4.貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關部門應對處置。

5.負責聯(lián)系各民主黨派市級組織，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助各民主黨派市級組織加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。

6.統(tǒng)一管理全市民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂有關政策措施并督促落實，領導市民族宗教委員會依法管理民族宗教事務，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作重大問題，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士。

7.貫徹落實黨中央關于治藏、治疆工作方略，協(xié)調(diào)有關部門做好涉藏、涉疆工作。

8.負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導高等學校、科研院所、國有企業(yè)等有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

9.參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟人士情況并提出建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

10.統(tǒng)一領導全市海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，負責對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系海外有關社團及代表人士，聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好全市統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

11.統(tǒng)一管理全市僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，調(diào)查研究市內(nèi)外僑情和僑務工作情況，管理僑務行政事務，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等，保護華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)益。

12.協(xié)助管理各縣（市、區(qū)）黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長。受市委委托，領導市工商聯(lián)黨組，指導市工商聯(lián)工作。代管市黨外知識分子聯(lián)誼會、新的社會階層人士聯(lián)誼會。指導市社會主義學院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。

13.完成上級交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置、人員情況

?內(nèi)設機構(gòu)：市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設科室9個，分別為：辦公室、干部科（離退休干部科）、黨派科、僑務與經(jīng)濟聯(lián)絡科、新的社會階層人士與黨外知識分子工作科、對臺工作科、民族科（涉疆工作辦公室）、宗教科、政策法規(guī)科。市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部下轄1個直屬事業(yè)單位，咸寧市統(tǒng)一戰(zhàn)線事務中心，由市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關統(tǒng)一核算。

人員情況：核定編制 43個，年末實有在職人員37名,退休19人。

第二部分?2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表　　

（二）收入決算表　　

（三）支出決算表　　

（四）財政撥款收入支出決算總表　　

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表　　

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表　　

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表　　

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為0

附件1：中共咸寧市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算批復表 ?

第三部分??2019年部門決算情況說明

（一）決算收入及支出總體說明

部門決算收入1936.52萬元。其中，財政撥款收入1638.28萬元，占決算收入的84.60%；其他收入259.31萬元，占決算收入的13.39%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）38.93萬元，占決算收入的2.01 %。

部門決算支出1805.98萬元。其中一般公共服務支出838.89萬元，占總支出的46.45%；教育支出42.01萬元，占總支出的2.33%；文化旅游體育與傳媒支出2.8萬元，占總支出的0.16%；社會保障和就業(yè)支出43.64萬元，占總支出的2.42%；援助其他地區(qū)支出600萬元，占總支出的33.22%；住房保障支出39.29萬元，占總支出的2.17%；其他支出239.35萬元，占總支出的13.25%。

2019年財政撥款支出與預算數(shù)相比，結(jié)余數(shù)130.55萬元，主要是：外部形勢影響，出國出境活動減少；機構(gòu)改革后整合培訓計劃，壓減開支等。

（二）關于“三公”經(jīng)費支出說明

2019年“三公”經(jīng)費決算34.48萬元，其中：

1.因公出國（境）費15.20萬元。因公出國（境）參團3次，人數(shù)4人；2019年因公出國（境）費預算23萬元（其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部18萬元，原市委臺辦2萬元，原民宗委3萬元）。相較于全年預算數(shù)，實際支出減少7.8萬元,因外部環(huán)境和港澳臺形勢發(fā)生變化，對港澳臺交流受到影響,出國出境減少，實際支出減少。

2.公務用車購置及運行費13.2萬元，包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年預算12萬元（其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部4萬元、市委臺辦4萬元、市民宗委4萬元），相較于全年預算數(shù)，實際支出增加1.2萬元,因車輛購置于2012、2013年，使用頻繁，維修費用偏高。

3.公務接待費6.08萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2019年預算18.56萬元（其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部11.06萬元，原市委臺辦6.5萬元，原民宗委1萬元），實際支出減少12.48萬元，因機構(gòu)改革，人員崗位變動，招商活動減少、接待活動減少。

4.三公總體情況說明。本單位2019年因公出國（境）3次，人數(shù)4人；接待58批次，共計603人次；部機關有公務用車3臺。

（三）關于機關運行經(jīng)費支出說明

2019年決算機關運行費為98.11萬元。其中辦公費6.68萬元、印刷費1.09萬元、手續(xù)費0.06萬元、電費6.23萬（含機構(gòu)改革前市委臺辦、市民宗委辦公場所電費及機關事務服務中心代收水電費）元、郵電費7.46萬元（機關事務服務中心統(tǒng)一做賬，含通訊補貼）、差旅費3.4萬元、維修（護）費1.07萬元、租賃費0.26萬元、會議費0.65萬元、公務接待費1.79萬元、勞務費1.86萬元、委托業(yè)務費3.79萬元、工會經(jīng)費5.15萬元、福利費5.93萬元、公務用車運行維護費9.08萬元、其他交通費用32.62萬元、其他商品和服務支出10.99萬元。2019年預算98.51萬元（其中原市委統(tǒng)戰(zhàn)部49.44萬元，原市委臺辦17.67萬元，原民宗委31.4萬元），實際支出比年初預算數(shù)減少0.4萬元，與預算基本持平。

（四）關于政府采購支出說明

本單位2019年度政府采購支出總額13.64萬元，其中：政府采購貨物支出10.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（五）關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛、其他用車主要是咸寧市光彩事業(yè)促進會用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬以上專業(yè)設備0臺。

（六）關于2019年度預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金650萬元，占一般公共預算項目支出總額的55.34%。具體包括：五大宗教團體工作經(jīng)費、咸寧市對口援建建始縣資金，從評價情況來看，按照年初項目安排，我局部門項目支出績效目標設置規(guī)范，資金使用較規(guī)范，年度工作按計劃完成，績效目標內(nèi)容完整、指標明確、細化量化、合理可行，并達到預期效果。

組織開展了部門整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位編報的整體支出績效目標中產(chǎn)出成本、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出質(zhì)量等指標均按時間進度達到績效目標，項目有序推進，對提高財政資金使用效益發(fā)揮了積極有效的作用。

附件2：2019年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體支出績效目標完成情況對比表

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位今年在市級部門決算中反映50萬元以上項目績效自評結(jié)果。

五大宗教團體工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為42.11萬元，完成預算84.22%。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標完成情況。數(shù)量指標:撥付宗教團體數(shù)大于等于五，已完成；數(shù)量指標：幫扶困難宗教界群眾數(shù)大于等于一百人，已完成。二是效益指標完成情況。社會效益指標：增加宗教團體對黨和政府的向心力，已完成；宗教團體充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系信教群眾的橋梁和紐帶作用，已完成；可持續(xù)發(fā)展指標：維護宗教領域和諧穩(wěn)定，已完成。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：主要是伊斯蘭教協(xié)會原定于2019年的換屆延遲到2020年，因此2019年沒有撥付伊斯蘭教協(xié)會相應的換屆選舉的工作經(jīng)費。下一步改進措施：一是修正項目績效目標。對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。部分項目由于經(jīng)費類項目較多，通用的完成率、及時率指標不能全面體現(xiàn)項目整體情況，應針對項目類型特點統(tǒng)一設立具有針對性的績效指標。二是完善績效目標體系。建立健全預算績效目標、績效跟蹤、績效評價、結(jié)果應用和績效問責的全過程的績效管理制度體系；針對各項目具體細化績效指標，及細化年度目標；建立績效指標項目庫管理，項目定期申報進度及完成情況，完成內(nèi)容，成果驗收情況，責任人員等，嚴格落實績效問責機制。三是建立專項核算賬戶。按專項資金的分類建立輔助明細賬進行核算，做到專戶儲存、專賬核算。

附件3：《2019年度五大宗教團體工作經(jīng)費項目支出績效自評表》

十三五援助建始縣計劃項目（易地扶貧搬遷教育配套設施項目）績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為600萬元，執(zhí)行數(shù)為600萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是啟動項目17個，共執(zhí)行資金996.2萬元；二是有效改善了17所學校的校舍條件。改善了農(nóng)村學校學位緊張、辦學條件差、功能房不足問題，促進了教育均衡；保障了學校安全。學校、家長、學生對項目效果滿意度高，對提供就學條件很滿意。現(xiàn)的問題和原因：資金使用監(jiān)督力度需進一步加強。下一步改進措施：建立常態(tài)機制，加強監(jiān)管，確保資金使用效益。

附件4：“十三五”援助建始縣計劃項目（易地扶貧搬遷教育配套設施項目）

3、績效評價結(jié)果應用情況

（1）部門績效評價結(jié)果應用情況。

績效評價工作結(jié)束后，對發(fā)現(xiàn)的問題加強整改，對照問題清單逐條深入分析問題產(chǎn)生的原因，提出具體整改措施。同時，我單位把績效評價結(jié)果以及整改情況作為2020年部門預算安排的重要依據(jù)。

（2）部門績效評價結(jié)果擬應用情況。

我單位將按照全面實施預算績效管理的要求，將建立長效績效評價結(jié)果應用機制，增強預算的績效目標導向，強化預算執(zhí)行的過程監(jiān)管及績效問責機制，進一步推動全面實施預算績效管理質(zhì)量和水平。

第四部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款支出：指市級財政預算安排資金支出情況。

（二）一般公共服務支出：反映機關提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）基本保障支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和機關運行支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。