咸寧市人民政府研究室2019年部門決算情況說明

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目 ?錄

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、預算收入及支出整體情況

（一）收入情況

（二）支出情況

三、“三公”經(jīng)費決算情況及變動情況說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

（四）“三公”總體情況說明

四、機關(guān)運行費執(zhí)行情況

五、決算收支增減變動情況

六、政府采購執(zhí)行情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、關(guān)于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

九、名詞解釋

附件

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

2019年新一輪機構(gòu)改革完成后，市政府研究室成為市政府工作部門，成立黨組。根據(jù)《市委辦公室市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<咸寧市人民政府研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（咸辦文〔2019〕51號文）的規(guī)定，市政府研究室設(shè)有3個科室：經(jīng)濟科、黨建和社會科、綜合科（市政府咨詢委員會辦公室）；現(xiàn)有行政編制12名，工勤編1名；截止當前，在職人數(shù)12人。市政府研究室是市政府主要參謀和智囊機構(gòu)，主要職責是：

1.組織起草《政府工作報告》。

2.起草市政府主要領(lǐng)導講話材料；起草市政府分管領(lǐng)導重要講話材料。

　　3.起草市政府及市政府領(lǐng)導向省委、省政府的匯報材料；參與市委、市政府重要文件的起草。

　　4.圍繞市委、市政府中心工作，開展對策性、專題性調(diào)查研究，進行政策研究和決策咨詢，為市政府決策服務(wù)。

　　5.組織市政府咨詢委員開展調(diào)研活動，為市政府建言獻策；承擔省政府參事聯(lián)絡(luò)工作。

　　6.指導縣（市、區(qū)）政府政策研究工作。

　　7.完成上級交辦的其他事項。

　二、預算收入及支出整體情況

（一）收入情況：經(jīng)市財政局核定并批復下達，市政府研究室2019年部門決算收入315.55萬元，其中：本年收入301.26萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.29萬元。

（二）支出情況：2019年我室決算支出315.55萬元。其中：本年支出289.3萬元，包括一般公共服務(wù)支出243.92萬元、社會保障和就業(yè)支出20.72萬元、住房保障支出24.66萬元、其他支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.25萬元。

本年一般公共預算財政撥款基本支出289.3萬元，包括人員經(jīng)費支出204.13萬元、公用經(jīng)費支出33.97萬元、項目經(jīng)費支出51.2萬元。

本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余均為0。

本年支出主要用于干部職工人員工資、機關(guān)運轉(zhuǎn)、后勤保障、項目建設(shè)、課題經(jīng)費、調(diào)研等支出。

三、“三公”經(jīng)費決算情況及變動情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費決算10.29萬元，其中：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M5.95萬元，共1批1人次，經(jīng)費比2018年增加0.66萬元，同比增加12.48%。

（二）公務(wù)接待費1.48萬元，共計26批、97人次，比2018年的1.32萬元增加0.16萬元，同比上升12.12%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費2.86萬元，比2018年減少0.6萬元，同比下降17.34%。公務(wù)用車購置及運行維護費主要用于單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年購置公務(wù)用車0輛，公車保有量1輛。

　?。ㄋ模叭笨傮w情況說明。本單位2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)14萬元，決算數(shù)10.29萬元，低于預算3.71萬元，體現(xiàn)了進一步壓減一般性支出的要求。整體支出增加的原因是出國（境）費略有增加，2019年7月，經(jīng)市領(lǐng)導批準，我單位分管領(lǐng)導參加了由省政府研究室組織的出國考察團，團費及住宿成本均有一定程度增加。

四、機關(guān)運行費執(zhí)行情況

2019年機關(guān)運行費為33.97萬元，比2018年的46.61萬元有所下降，下降的主要原因是機關(guān)整體厲行節(jié)約緊縮開支。其中，辦公費1.54萬元、印刷費0萬元、電費0.98萬元、郵電費2.83萬元、差旅費0.04萬元等。機關(guān)運行費主要保障人員待遇、機關(guān)運轉(zhuǎn)、辦公調(diào)研等支出。

五、決算收支增減變動情況

市政府研究室2019年部門決算收支315.55萬元，比2018年部門決算收支337.09萬元減少21.59萬元，下降6.4%。下降的主要原因是機構(gòu)改革后單位人員未配齊，相關(guān)預算經(jīng)費未開支等。

六、政府采購執(zhí)行情況

本單位2019年度政府采購支出總額7.96萬元，其中：政府采購貨物支出2.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.76萬元。90%以上政府采購資金流向中小微企業(yè)。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至目前，本單位共有車輛1輛，為一般公務(wù)用；單位無價值50萬元以上通用設(shè)備或單價100萬元以上專用設(shè)備。

八、關(guān)于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我室組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金55萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，各項目支出取得較好績效，工作有特色和亮點，領(lǐng)導評價較好。

從整體支出績效評價來看，研究室部門整體支出績效目標設(shè)置規(guī)范，資金使用基本規(guī)范，年度工作按計劃完成，年度績效目標完成，社會效益顯著。（附件1）

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2019年，我單位對“咨詢委員會咨詢研究專項經(jīng)費”項目開展了項目績效自評：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為19.65萬元，完成預算的98.%。主要產(chǎn)出和效果：一是召開各類會議3次，開展調(diào)研活動31次以上；二是全年完成課題研究和咨詢論證25個，咨詢立項課題20個,自選課題5個；三是向市委、市政府上報《領(lǐng)導參閱》15期，有關(guān)報告和建言得到領(lǐng)導批示 2件（次），在省政府研究室《政府調(diào)研》刊發(fā)1次，被政府辦信息科采用2次；四是形成了成果匯編2本，共計16萬字。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目資金支付滯后于項目進展，經(jīng)費支出也主要集中在四季度；文稿質(zhì)量有待進一步提升。下一步改進措施：一是加強課題經(jīng)費安排，及時撥付課題經(jīng)費；二是在項目實施質(zhì)效上下功夫，提高課題質(zhì)量和效益，在服務(wù)市委市政府決策方面做出新的更大貢獻。（附件2）

九、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、行政運行：反映單位的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經(jīng)費）等費用。

　　五、一般行政管理事務(wù)：反映單位履職過程中正常事務(wù)運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。

　　六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

　　七、住房保障支出：反映單位用于住房方面的支出。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

　　十一、因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　十二、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　十三、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　十四、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

附件：

1.整體支出績效自評表

2.項目支出績效自評表

3.市政府研究室2019年部門決算公開表

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2020年9月28日