咸寧市住建委2018年部門決算說明

目   錄

第一部分：市住建委概況（含所屬事業(yè)單位燃氣辦）

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2018年部門決算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位）含所屬事業(yè)單位燃氣辦）

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三）支出決算總表

（四）財政撥款收支決算總表

（五）一般公共決算支出表

（六）一般公共決算基本支出表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金支出決算表

第三部分 2018年部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機關(guān)運行執(zhí)行情況說明

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

（五）財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）2018年度預(yù)算績效執(zhí)行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

（九）扶貧資金安排情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分：市住建委概況（含所屬事業(yè)單位燃氣辦）

一、單位職能和職責(zé)

咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會是根據(jù)《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關(guān)于印發(fā)<咸寧市人民政府機構(gòu)改革實施意見>的通知》(咸發(fā)〔2009〕13號)精神，在原咸寧市建設(shè)委員會基礎(chǔ)上設(shè)立的正縣級政府工作部門。主要職能和職責(zé)體現(xiàn)在以下十一個方面：

（一）承擔(dān)規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。提出城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議；組織擬訂全市城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)的市政府規(guī)范性文件草案；參與編制城鄉(xiāng)規(guī)劃及全市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃；參與土地利用總體規(guī)劃綱要的審核。

（二）監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為。指導(dǎo)全市建筑活動；負責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理；組織實施房屋建筑和市政工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法；組織擬訂勘察設(shè)計、施工、工程監(jiān)理的規(guī)章并監(jiān)督和指導(dǎo)實施；組織擬訂勘察設(shè)計、建筑業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為和建筑工程風(fēng)險管理的規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)勘察設(shè)計企業(yè)、建筑企業(yè)參與出市和國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。

（三）組織擬訂工程建設(shè)實施階段的地方標(biāo)準(zhǔn)；組織制定和發(fā)布地方工程建設(shè)統(tǒng)一定額；組織擬訂建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度；組織擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施（不含通信設(shè)施）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；組織實施房屋和城市市政設(shè)施的抗震設(shè)計規(guī)范；組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的審定、編制和推廣；指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價；組織發(fā)布工程造價信息。

（四）負責(zé)城市建設(shè)。負責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)；負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)政府投資工程項目的組織實施和管理；負責(zé)城市供水、排水、供氣供熱和城市垃圾焚燒發(fā)電、污水處理工作；負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的綠化工作；負責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的審查報批和監(jiān)督管理；指導(dǎo)城市計劃用水和節(jié)約用水工作；組織擬訂城市建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；組織擬訂全市風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門組織世界自然遺產(chǎn)項目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項目的申報工作；會同有關(guān)部門負責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護和監(jiān)督管理。

（五）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。組織擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點鎮(zhèn)建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)試點工作。

（六）承擔(dān)建設(shè)行業(yè)稽查責(zé)任。對城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域違法違規(guī)問題實施稽查，提出改進和處理意見；參與對城市總體規(guī)劃、歷史文化名城保護規(guī)劃、區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃及風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃實施監(jiān)督檢查。

（七）承擔(dān)建設(shè)行業(yè)安全監(jiān)管的責(zé)任。組織擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與建筑工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；組織擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)技術(shù)政策并指導(dǎo)實施。

（八）承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。組織擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟政策；組織擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織實施建筑節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排；組織實施重點建設(shè)科技項目的研究開發(fā)。

（九）承擔(dān)推進墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的責(zé)任。組織擬訂發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥的政策、制度和規(guī)劃并指導(dǎo)實施；負責(zé)新型墻體材料的推廣應(yīng)用；會同有關(guān)部門擬訂新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項基金政策并組織實施。

（十）開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的國際交流合作。

（十一）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會，為市政府工作部門。下屬二級事業(yè)單位12個，即公益一類事業(yè)單位9個，有市政府投資項目建設(shè)管理局、市燃氣辦、市建設(shè)工程造價管理站、市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、市建筑安全監(jiān)督站、市建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室、市裝飾裝修行業(yè)辦公室、市散裝水泥辦（墻革辦）、市城市排水管理處（為正科級事業(yè)單位，編制未核定到人，目前人員實行財政供養(yǎng)），核定編制共88個，實有在編人數(shù)88人；經(jīng)營類事業(yè)單位1個，市勘察建筑設(shè)計院（副縣級），核定編制共29個，實有在編人數(shù)25人；暫未分類單位2個，有市建工處（參公管理副縣級單位）、市城建檔案館，核定編制共16個，實有在編人數(shù)13人。

依據(jù)我委“三定方案”，經(jīng)編委核準(zhǔn)人員編制數(shù)39名，其中行政編制31名、工勤編制5名、全額事業(yè)編制3名；實際在職在崗人員28人：其中行政在職人員28人、工勤在職人員4人、全額事業(yè)在職人員3人（燃氣辦）、離退休人員38人。

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2018年，我委以貫徹落實黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，聚焦綠色崛起戰(zhàn)略，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，秉承“用心謀事、見事管事、干凈干事、干事成事”的工作理念，圍繞推進“一帶、二重、三抓、四治”的工作思路，堅持在發(fā)展中補齊民生短板，地上與地下并重，提升城市承載功能，建設(shè)安全城市，全面完成了全年各項工作任務(wù)。

1.“三清三治”全省率先。以“六大專項行動”為突破口，在全省率先啟動《咸寧市農(nóng)村人居環(huán)境“三清三治”三年行動計劃》，得到國家住建部的肯定和推廣。吳剛副市長作為市州唯一代表在全省“改善人居環(huán)境”專題研討班上作典型交流。

2.“農(nóng)村雙治”加速推進。我們推行一季一暗訪、一季一曝光、一季一督查、一季一通報、一季一排名的“五個一”工作機制，強力督辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工作。全面完成57個新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目省定年度目標(biāo)任務(wù)。崇陽縣后來居上，年度目標(biāo)任務(wù)全市第一。全市年底前建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站61個，拆除露天敞口垃圾池13775個，完成40%行政村垃圾無害處處理全達標(biāo)工作。

3.“名鎮(zhèn)名村”作用凸顯。成功創(chuàng)建國家級特色小鎮(zhèn)1個（嘉魚縣官橋新材料小鎮(zhèn)）、省級特色小鎮(zhèn)2個（赤壁市趙李橋磚茶小鎮(zhèn)、咸安區(qū)賀勝橋金融小鎮(zhèn)）。2018年7月省政府“牢記殷殷囑托，奮力譜寫新時代湖北高質(zhì)量發(fā)展新篇章”第七場新聞發(fā)布會上，吳剛副市長就“創(chuàng)建特色小鎮(zhèn)，推動鄉(xiāng)村振興”作了全方位的推介。第五批中國傳統(tǒng)村落中我市有10個入選，占全省申報87個中國傳統(tǒng)村落的11.5%。將獲得3000萬的建設(shè)資金。我市6個村進入省級美麗宜居鄉(xiāng)村示范項目培育期名單。

4.“規(guī)建管”步入正軌?！蛾P(guān)于進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理體制的指導(dǎo)意見》出臺后，全市已設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)綜合管理機構(gòu)63個，核定事業(yè)編制257名，到崗到位人員243人，工作經(jīng)費逐步得到保障，工作運轉(zhuǎn)正常。2018年我市以城鎮(zhèn)化為抓手，通過完善城鎮(zhèn)功能，提高人口承載力，推進城市功能新區(qū)、棚戶區(qū)改造、特色小鎮(zhèn)建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，經(jīng)與統(tǒng)計部門對接，城鎮(zhèn)化率統(tǒng)計數(shù)據(jù)估計在2019年1月底公布，根據(jù)各縣（市、區(qū)）數(shù)據(jù)匯總測算，我市2018年城鎮(zhèn)化率將達到53.7%。 2018年1月19日省住建廳廳長李昌海同志在咸寧調(diào)研時對我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作給予了充分肯定，贊揚我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)建管體制改革工作走在全省前列，為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、理順鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機構(gòu)提供了寶貴的探索經(jīng)驗。

5.向上爭資成果豐碩。全年爭取各類資金23.7億左右。其中：城市黑臭水體治理示范城市補助資金6億元；中國傳統(tǒng)村落3000萬；城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理專項債券9.158億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理專項債券6.9461億元；農(nóng)村危房改造指標(biāo)6942戶，獲得中央和省補助資金1.1463億元；城市建設(shè)以獎代補資金559萬元；城鄉(xiāng)建設(shè)以獎代補資金885萬元；省級建筑節(jié)能以獎代補資金135萬元。

6.示范城市申報成功。在收到財政部、住建部、生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于組織申報2018年城市黑臭水體治理示范城市的通知》后，市委、市政府明確由我委牽頭，集中力量全力申報，成功申報國家黑臭水體治理示范城市。目前，城市黑臭水體治理示范城市中央首批補助資金2億元已經(jīng)下達，一定三年，共6億元。這對我市開展城市黑臭水體治理工作是極大的鼓舞，將有力地推進我市黑臭水體治理工作。

7.環(huán)保問題整改扎實。我委共承擔(dān)各級環(huán)保突出問題整改任務(wù)50項，截至目前，由我委牽頭負責(zé)的20項整改任務(wù)中，已完成整改銷號10項，其余項目均按序時進度推進；我委作為參與（配合）單位的30項整改任務(wù)中，已有8項由主要責(zé)任單位進行了銷號，其余整改項目中由我委承擔(dān)的整改工作均按序時進度推進中，所有整改事項都實現(xiàn)了“一事一檔”管理。

8.項目建設(shè)穩(wěn)步實施。我委負責(zé)代建的政府投資項目共有16個，總投資估算約3.76億元。截止到2018年12月底，其中續(xù)建項目4個，工程總投資約2130萬元，已完成約1715萬元；新建項目9個，工程總投資約7360萬元，已完成約774萬元；政府社會資本合作項目2個，工程總投資約2.8億元，已完成約1.7億元；增補項目1個，工程投資約85萬元，已完成約85萬元，累計完成投資約1.96億元。積極推進城市地下綜合管廊建設(shè)，已累計完成賀勝路段管廊主體結(jié)構(gòu)1.5公里，投資額約1.4億元。穩(wěn)步推進海綿城市建設(shè)，2018年全市共啟動10個項目建設(shè)，投資測算約35.26億元。其中，市直淦河流域綜合整治工程、梓灣國際康養(yǎng)度假區(qū)項目、泉都大道綠化工程、教育路海綿城市建設(shè)等項目已開工建設(shè)。

9.安全生產(chǎn)管控有力。按照“大排查、大暗訪、大警示、大約談、大整治、大追責(zé)”等“六個大”標(biāo)準(zhǔn)，強化“企業(yè)的主體責(zé)任、行業(yè)監(jiān)管責(zé)任、屬地管理責(zé)任、部門協(xié)同責(zé)任”等四個責(zé)任，全年開展燃氣安全生產(chǎn)大檢查、督查5次，排查發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患497處，停業(yè)整改燃氣企業(yè)17家，行政拘留5人。積極探索實施建筑市場“灰名單”制度，對游離在觸碰違法違規(guī)作業(yè)紅線邊緣和安全生產(chǎn)隱患比較突出、管理不到位的企業(yè)，實施建筑市場“灰名單”制度，加強預(yù)警防范。通過實施灰名單制度和黑名單制度的銜接和互通，從觸動企業(yè)經(jīng)濟利益和影響社會評價為切入點，倒逼企業(yè)自覺落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，自覺加強隱患排查整改，督促監(jiān)理企業(yè)履職盡責(zé)，共同提高行業(yè)安全生產(chǎn)保障系數(shù)。全年開展建設(shè)工程安全生產(chǎn)綜合檢查6次、市直拉網(wǎng)式排查5次，檢查施工項目721項（次），下發(fā)隱患整改通知書65份，停工整改通知書16份，執(zhí)法建議書20份，查出各類隱患850余處，約談施工企業(yè)6家、項目負責(zé)人4人，記不良行為記錄4起。

10.行業(yè)監(jiān)管提質(zhì)增效。全市共計13個項目獲省級優(yōu)質(zhì)工程獎，其中1項獲“楚天杯”優(yōu)質(zhì)工程獎，12項獲省結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程獎?？⒐を炇枕椖糠ǘù砣耸跈?quán)書、工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書簽訂率100%，永久性標(biāo)牌設(shè)置率100%。全市創(chuàng)省級文明施工現(xiàn)場（楚天杯）8個，創(chuàng)市級文明施工現(xiàn)場（桂花杯）19個，創(chuàng)建市安全文明施工觀摩現(xiàn)場1個。在已出統(tǒng)計數(shù)據(jù)的2018年前三季度，全市建筑業(yè)總產(chǎn)值已達121億元，同比增長25%，增加值49.44億元，增幅達24.4%。全市勘察設(shè)計企業(yè)達26家，從業(yè)人員1200余人，年營業(yè)收入突破2億元。全市共有120多個項目、面積近200萬平方米的新建建筑通過綠色建筑省級認(rèn)定；實施可再生能源建筑應(yīng)用項目32個，面積80萬平方米。

11.民生保障深入改善。全年完成中壓燃氣管線建設(shè)10公里，保供氣量達1.6億立方米，報裝工業(yè)用戶21戶、商服29戶，安裝居民用戶1.3萬戶。2018年全市共啟動8個老舊供水管網(wǎng)改造項目建設(shè)，其中市本級2個、通山縣3個、嘉魚縣1個、通城縣1個、崇陽縣1個，投資測算約1.7億元，擬改造供水管網(wǎng)長度112.73公里，項目均已開工。其中，市直改造主供水管網(wǎng)8公里，投入資金400萬元。市直累計巡查管網(wǎng)5856公里，機械作業(yè)及人工疏通城區(qū)污水管網(wǎng)30857米，確保城區(qū)污水管網(wǎng)暢通。2018年溫泉污水處理廠、永安污水處理廠累計處理污水2953萬噸，污水處理率達到95.06%，全年進水濃度平均為150 mg/L。累計焚燒垃圾19.5萬噸，比上年增加9.5%，市直城區(qū)生活垃圾處理率達100%。

12.精準(zhǔn)扶貧腳踏實地。我委領(lǐng)導(dǎo)帶頭開展“走村巷·連民心”、“面對面、聽期盼”大走訪活動，班子成員多次赴小沙坪村現(xiàn)場與村兩委助力精準(zhǔn)扶貧工作，協(xié)同補齊“九有”短板，共投入資金121萬元，提高公共服務(wù)水平。其中，投入3萬元新裝路燈40盞；投入10萬元新建標(biāo)準(zhǔn)公共廁所1個；投入39.5萬元維修九組、十二組、十四組水渠共3200米；投入5萬元入復(fù)墾九組農(nóng)田25畝；投入55萬元整改一到七組電網(wǎng)5.7公里；投入4萬元三組新建蓄水池一個；投入1.5萬元增加垃圾桶安放數(shù)量100個并制作環(huán)境治理宣傳牌200個安裝到組到戶；投入2萬元組織幫扶干部參與植樹節(jié)活動，沿246省道小沙坪村段道路兩旁種植樹苗200棵。為了新建總投資230萬元的小沙坪村縣級示范黨群服務(wù)中心，我委全力協(xié)調(diào)各方籌集前期工程資金65萬元用于中心建設(shè)，新建成的黨群服務(wù)中心將極大改善村級辦公環(huán)境，實現(xiàn)便民、娛樂和衛(wèi)生等一體化服務(wù)，為創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村打下良好的基礎(chǔ)。

13.黨的建設(shè)不斷加強。我委深刻領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于認(rèn)真貫徹落實新時代黨的建設(shè)總要求，全面提升基層黨組織管理，著力加強黨建工作。一是組織50多名黨員志愿者參加“春雨行動”，以“培育和踐行社會主義核心價值觀、弘揚雷鋒精神、樹立文明新風(fēng)”為主題，開展義務(wù)獻血、潔城環(huán)保等活動；組織80多名黨員干部職工參與第29屆春節(jié)健步跑暨2018咸寧微型馬拉松健步跑活動， 充分展示了住建人積極向上、熱情健康的精神風(fēng)貌。二是通過運用“兩短兩微”、“雙宣講”、為黨員過“政治生日”，實行支部主題黨日活動觀察員制度，引導(dǎo)督促委屬各黨組織跟著先進學(xué)、比照標(biāo)桿做，實現(xiàn)了支部主題黨日活動全面進步、整體提升。三是加大黨建硬件建設(shè)，先后投入近30萬元用于強化黨建宣傳。我委獲評2017年黨建優(yōu)秀單位；獲評2015-2016我委獲省級文明單位，并且順利通過創(chuàng)建2017-2019年省級文明單位屆中測評。四是我委通過專題輔導(dǎo)、觀看警示片、紅色教育、知識測試、家庭家教家風(fēng)等形式，切實增強黨員干部反腐倡廉意識。深入推進第19個黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教育月活動，組織全系統(tǒng)約200人認(rèn)真觀看《不忘初心 警鐘長鳴》和《迷失》兩部警示教育片，警示黨員干部從中汲取深刻教訓(xùn)，認(rèn)真履行本職工作，守好防腐紀(jì)律紅線；組隊參加全市“學(xué)報告、學(xué)黨章”及學(xué)習(xí)《憲法》、《監(jiān)察法》知識競賽，小組賽成績靠前；組織全系統(tǒng)黨員干部、公職人員參加湖北省“宣教月”黨紀(jì)法規(guī)知識在線測試，在職在崗參與人數(shù)達120余人，平均分?jǐn)?shù)在80分以上。開展作風(fēng)建設(shè)集中整治行動，分三個階段查擺“四風(fēng)”問題六大類，梳理問題清單34條，制定整改措施33項，結(jié)合2017年民主生活會查擺問題、履職盡責(zé)反饋問題整改，全部督促整改到位。我委開展隱蔽場所違規(guī)公款吃喝等“四個專項治理”工作，先后自查出借用下屬單位車輛、部分公車未噴涂公車標(biāo)識等問題2個、公務(wù)接待不規(guī)范中無菜單、非一事一結(jié)等問題25個，并一一加以整改。認(rèn)真做好巡視組反饋問題整改，巡察組共反饋的四個方面56個問題，目前除企業(yè)改制、大科室、混編混崗3個方面共4個問題因為機構(gòu)改革等原因暫緩銷號外，已經(jīng)銷號的52個問題全部做到了整改措施明確，制度建立清晰，臺賬資料齊全，我委的巡察整改工作得到市委巡察督導(dǎo)組的高度肯定，市內(nèi)有多家單位來我委學(xué)習(xí)借鑒。巡察整改追責(zé)問責(zé)不含糊，先后通報黨組織1個，予以黨內(nèi)警告處分1人，行政警告處分4人，誡勉談話6人，通報批評17人，書面檢查19人，通過重遏制、強高壓、長震懾，舉一反三的加強對行政審批、項目招投標(biāo)、工程結(jié)算、選人用人等事項進行全程監(jiān)督，構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的體制機制，確保了項目代建、干部任用等工作的公平、公開、公正。

第二部分 2018年部門決算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位）（含所屬事業(yè)單位燃氣辦）

本級部分：咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（本級）.xls

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三）支出決算總表

（四）財政撥款收支決算總表

（五）一般公共決算支出表

（六）一般公共決算基本支出表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金支出決算表

匯總部分：2018年決算咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會.xls

（一）收支決算總表

（二）收入決算總表

（三）支出決算總表

（四）財政撥款收支決算總表

（五）一般公共決算支出表

（六）一般公共決算基本支出表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

（八）政府性基金支出決算表

第三部分：市住建委（含所屬事業(yè)單位燃氣辦）2018年部門決算情況說明

一、2018年收支預(yù)算增減變化情況（包含總體情況）

（一）2018年財政撥款收入1003.26萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8.40萬元，實際本年收入994.86萬元），與上年收入決算數(shù)1073.72萬元比減少了70.46萬元，其中：1、基本支出收入撥款721.88萬元，與上年863.14萬元比減少了141.26萬元，主要是因為今年我委有4人退休，2人調(diào)離本單位。①人員經(jīng)費收入撥款581.97萬元，比上年703.78萬元比減少了121.81萬元。②日常公用經(jīng)費收入撥款139.91萬元，與上年159.36萬元比減少了19.45萬元。人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少，主要原因一是人員減少，二是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，堅持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制各項費用支出。2、項目收入撥款194.83萬元，與上年202.01萬元相比減少了7.18萬元，主要是因為2017年有代收付的向陽湖廣東畈村村民生產(chǎn)生活用水污染治理經(jīng)費20萬元。其中：①節(jié)能環(huán)保能源節(jié)約利用支出71萬元；②一般行政管理事務(wù)69.8萬元；③市政公用行業(yè)市場監(jiān)管18萬元④住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管1萬元⑤城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費10萬元。⑥紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)6萬元。⑦其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出19.04萬元。

（二）2018年財政撥款支出959.39萬元，與上年支出決算數(shù)1063.43萬元比減少了104.04萬元，其中：1、基本支出收入撥款766.08萬元，與上年863.14萬元比減少了97.06萬元，主要是因為今年我委有4人退休，2人調(diào)離本單位。①人員經(jīng)費收入撥款535.1萬元，比上年541.97萬元比減少了6.87萬元。②日常公用經(jīng)費收入撥款140.43萬元，與上年159.36萬元比減少了18.93萬元。人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少，主要原因一是人員減少，二是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，堅持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制各項費用支出。③對個人和家庭補助支出90.56萬元，比上年決算支出數(shù)161.81萬元比減少了71.25萬元，主要原因是2018年的決算統(tǒng)計口徑進行了調(diào)整，將住房公積金、提租補貼、物業(yè)補貼等歸集到了工資福利支出口徑。2、項目支出撥款193.31萬元，與上年200.29萬元相比減少了6.98萬元，主要是因為2017年有代收付的向陽湖廣東畈村村民生產(chǎn)生活用水污染治理經(jīng)費20萬元。其中：①節(jié)能環(huán)保能源節(jié)約利用支出71萬元；②一般行政管理事務(wù)69.8萬元；③市政公用行業(yè)市場監(jiān)管18萬元④住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管1萬元⑤城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費10萬元。⑥紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)6萬元。⑦其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出19.04萬元。

（三）2018年財政撥款支出959.39萬元，與年初預(yù)算收入數(shù)939.96萬元比增加了19.43萬元，其中：1、基本支出收入撥款766.08萬元，與年初預(yù)算數(shù)717.59萬元比增加了48.49萬元，主要是因為2018年新調(diào)入了3人，補發(fā)了前期的工資。①工資福利支出撥款535.1萬元，比預(yù)算數(shù)482.07萬元增加了53.03萬元。主要因為2018年新調(diào)入了3人，所有干部職工工資進行了調(diào)整等。②商品服務(wù)支出收入撥款140.43萬元，與預(yù)算數(shù)110.92萬元比增加了29.51萬元。主要原因今年新調(diào)入了3人，公用經(jīng)費支出增加，交通費、車補也增加了。③對個人和家庭補助支出90.56萬元，與年初預(yù)算數(shù)235.52萬元比減少了144.96萬元。主要原因為2018年度決算統(tǒng)計口徑部分科目進行了調(diào)整，將住房公積金、提租補貼、物業(yè)補貼等歸集到了工資福利支出口徑。2、項目支出撥款193.31萬元，與年初預(yù)算數(shù)111.45萬元相比增加了81.86萬元，主要是因為年初預(yù)算中沒有代付的2017年建筑節(jié)能以獎代補資金71萬元，代收付瑤池、怡景酒店房屋安全鑒定費11.54萬元，負責(zé)接待韓國京畿道義王市代表團來咸訪問4.14萬元等。其中：①節(jié)能環(huán)保能源節(jié)約利用支出71萬元；②一般行政管理事務(wù)69.8萬元；③市政公用行業(yè)市場監(jiān)管18萬元④住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管1萬元⑤城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費10萬元。⑥紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)6萬元。⑦其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出19.04萬元。

二、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出138.77萬元，其中：辦公費9.74萬元、印刷費3.51萬元、咨詢費1.5、水費0.74萬元、電費1萬元、郵電費2.68萬元、物業(yè)管理費1.59萬元、差旅費6.15萬元、因公出國（境）費用9.60萬元、維修（護）費1.51萬元、會議費0.74萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費2.06萬元、專用材料費5.03、勞務(wù)費0.4、委托業(yè)務(wù)費1.65、工會經(jīng)費6.38萬元、福利費5.12萬元、公務(wù)用車運行維護費7.54萬元、其他交通費31.88萬元、其他商品和服務(wù)支出39.95萬元（包含車補）。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)110.92萬元增加了27.85萬元，增長25.11%，主要原因是：2018年我單位新招錄調(diào)入了3名公務(wù)員，增加了其他交通費；根據(jù)市委市政府有關(guān)要求負責(zé)接待了韓國京畿道義王市代表團來咸訪問的接待費開支；另外今年有兩名干部經(jīng)市政府、市委組織部、市財政局等有關(guān)部門批準(zhǔn)分別參加了到日韓及德國的學(xué)習(xí)考察培訓(xùn)。

三、關(guān)于2018年“三公”經(jīng)費支出說明（含所屬事業(yè)單位燃氣辦）

2018年“三公經(jīng)費”支出情況，2018年我委三公經(jīng)費總額22.56萬元，占年初預(yù)算12.47萬元的180.91%，與上年決算數(shù)12.46萬元相比增加了81.06%。其中：2018年公務(wù)接待費4.95萬元，與上年決算數(shù)4.48萬元相比增加了0.47萬元，增加了10.49%，主要原因是今年我單位根據(jù)市委市政府有關(guān)要求負責(zé)接待韓國京畿道義王市代表團來咸訪問的0.71萬元接待費用支出。2018年公務(wù)接待費主要用于按公務(wù)接待規(guī)定開支的各類公務(wù)接待活動，公務(wù)接待45批次，接待人數(shù)410余人；因公出國（境）兩個團，每團壹人，共兩人，共9.60萬元，上年預(yù)決算數(shù)均為0萬元，增加了9.6萬元，主要是因為今年有兩名干部經(jīng)市政府、市委組織部、市財政局等有關(guān)部門批準(zhǔn)分別參加了到日韓及德國的學(xué)習(xí)考察培訓(xùn)。2018年公務(wù)用車運行費8.0萬元，與上年決算數(shù)7.98萬元相比增加了0.02萬元，增加了2.5%，2018年公務(wù)用車運行費用中：車輛油費2.55萬元，車輛過路、橋費0.30萬元，車輛修理費3.83萬元，車輛保險0.73萬元，車輛其他費用0.59萬元。主要用于日常工作、全市安全生產(chǎn)檢查、村鎮(zhèn)專項工作、城建專項工作和精準(zhǔn)扶貧等事務(wù)用車運行維護。年內(nèi)公務(wù)車購置0輛，無公務(wù)車購置費支出。公務(wù)車定編數(shù)2輛，實際保有量2輛。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2018年度政府采購支出總額37.05萬元，其中政府采購貨物類支出11.78萬元（主要用于購買空調(diào)、電腦、復(fù)印機、門禁報警系統(tǒng)、電腦耗材、印刷資料等），政府采購服務(wù)類支出17.6萬元（其中土地評估費0.6萬元，物業(yè)管理費17萬元）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

六、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及超過50萬元以上項目1個，資金71萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的38.94%。從評價情況來看，本次評價通過項目投入、過程、產(chǎn)出和效果四個維度，對咸寧市住建委散裝裝水泥辦2017年度預(yù)算獎補資金71萬元專項的綜合評分為94分，評價結(jié)果為“優(yōu)秀”。本項目管理有效，產(chǎn)出高效,項目實施有相應(yīng)的資金保障、人員保障和制度保障，社會效益明顯。與項目的社會效益相比，經(jīng)濟效益較弱，可持續(xù)影響力有待進一步提升。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，我委2018年度整體支出績效評價結(jié)果級別為“優(yōu)”。評價結(jié)果類型為“A+”。項目與目前政策相符,項目立項規(guī)范、合理，資金到位及時、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，項目實際支出沒有超預(yù)算，咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會及社會各界的滿意度高，達到了預(yù)定的目標(biāo)。項目的實施對咸寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會做好履職的服務(wù)工作起到了充分保障作用。

附：部門整體支出績效目標(biāo)申報表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”。13個項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為100.44萬元，執(zhí)行數(shù)為193.31萬元，完成預(yù)算的192.46%。主要產(chǎn)出和效益：一是2019年底57個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水廠全部投入運營。完成60%鄉(xiāng)行政村生活垃圾無害化處理全達標(biāo)任務(wù)，完成存量垃圾治理工作，初步建立技術(shù)支撐、運行管理、資金保障三大體系。二是發(fā)揮咸嘉生態(tài)文化城鎮(zhèn)帶輻射延伸作用，擴展咸嘉生態(tài)文化城鎮(zhèn)帶的建設(shè)內(nèi)涵。三是結(jié)合“海綿城市”建設(shè)三年實施方案，積極進行試點。加強供水、供氣管網(wǎng)建設(shè)，加大互聯(lián)互通覆蓋范圍，讓市用喝上“放心水”，用上“安全氣”。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效指標(biāo)的編制還不是很準(zhǔn)確，相關(guān)經(jīng)辦人員對績效指標(biāo)的設(shè)置還不夠科學(xué)，還需要進一步加強培訓(xùn)。二是有些項目地方配套資金不足，對項目建設(shè)的激勵力度還不夠大。三是有些項目資金沒有做到全過程的監(jiān)控，使有限的資金用到實處。

下一步改進措施：一是加強項目前期論證。保證項目在申報預(yù)算前進行充分的可行性研究，確保所有項目的立項依據(jù)充分、詳實，避免預(yù)算批復(fù)后項目目標(biāo)無法實現(xiàn)的問題出現(xiàn)。二是提高預(yù)算編報水平。在以后年度的預(yù)算申報工作中，我單位將繼續(xù)努力加強預(yù)算編報質(zhì)量、提高預(yù)算編報水平，進一步明確、細化預(yù)算編報內(nèi)容，保證預(yù)算編報的準(zhǔn)確性，提高財政資金的使用效率。三是加強宣傳培訓(xùn)力度和項目資金使用監(jiān)管。強化項目規(guī)范執(zhí)行、資金規(guī)范使用的重要性，進一步加強對項目資金使用的監(jiān)管。四是做好預(yù)算執(zhí)行管理工作，持續(xù)跟蹤績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。加大對重點項目的監(jiān)控力度，做好對重點項目實施進度的把控。

附件：2018年度建筑節(jié)能以獎代補資金項目績效自評表

（三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

有利于部門有限資金的合理運用，能夠促進部門的激勵與約束機制的建立，加強了項目的規(guī)劃和績效目標(biāo)管理，以及將項目管理與結(jié)果、預(yù)算安排相結(jié)合。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

建立項目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度，建立評價結(jié)果在部門預(yù)算安排執(zhí)行中的激勵與約束機制，評價結(jié)果優(yōu)秀且績效突出的，在安排后續(xù)資金時給與充分保障，評價結(jié)果良好和合格的，在項目單位對存在的問題整改后，按正常從緊原則編制預(yù)算，安排下一年度財政資金。評價結(jié)果為不合格的，對于實施過程評價的項目，要即使提出整改意見，未按要求整改的，要向同級政府提出暫停該項目。

七、政府性基金支出決算表有關(guān)情況說明

本單位無政府性基金支出。

八、扶貧資金安排情況說明

本單位有扶貧人員差旅費的安排3萬元，無其它扶貧資金安排。

第四部分：名詞解釋

根據(jù)政府收支分類科目和行政、事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則，對市住建委機關(guān)2018年部門決算中有關(guān)名詞解釋如下：

（一）財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。我委主要為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

（三）一般公共服務(wù)支出：系市紀(jì)委派駐我委紀(jì)檢組人員辦案支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出：主要用于能源節(jié)約利用、天然林保護、污染減排、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、環(huán)境保護管理事務(wù)、污染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態(tài)保護、能源管理事務(wù)、資源綜合利用、其他節(jié)能環(huán)保支出。我委主要為在建筑節(jié)能領(lǐng)域做出了突出貢獻，起到示范作用的項目和單位給予的獎勵。

（五）社會保障和就業(yè)支出主要包括：社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。我委今年主要為離退休同志的死亡撫恤金。

（六）上級專項補助收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的上級財政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（九）三公經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2019年9月15日